清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2017年
部門預(yù)算說明
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一、單位概況
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會是參公管理事業(yè)單位，主要工作職能：具有“代表、服務(wù)、管理”三種職能；代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。一宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)文化、社會等方面平等的公民權(quán)利。二、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化體育、用品供應(yīng)、維權(quán)、社會保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。三、承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。四、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)二科一室。康復(fù)群工科；教育就業(yè)科；辦公室。
二、清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說明
（一）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017 年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017 年財政撥款收支總預(yù)算4,665.16萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2,541.04 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入533.50萬元,結(jié)轉(zhuǎn)上年一般公共預(yù)算撥款收入1,085萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入505.62萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出3,600.44 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.76萬元、住房保障支出21.84萬元、其他支出（政府性基金）1,039.12萬元。
財政撥款支出總預(yù)算
（二）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1. 清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,074.54萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加2,713.28萬元，主要是用于清遠(yuǎn)市康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費增加，另外由于該工程2016年10月份才正式開工，故2016年預(yù)算的部分建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)2017年使用，2017年需要投入大量的資金建設(shè)該項目。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)（類）支出2,515.44 萬元，占81.90%；其他（類）支出533.5萬元，占17.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.76萬元，占0.12%；住房保障（類）支出21.84萬元，占0.71%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2017年預(yù)算數(shù)為67.59萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.23萬元，增加5%。主要是退休人員工資增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為268.07萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加41.76萬元，增長18%。主要是2017年職工工資增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）2017年預(yù)算數(shù)為0元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少11萬元。主要是2017年一般公共專項預(yù)算放在其他殘疾人事業(yè)中。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）2017年預(yù)算數(shù)為38萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少21.23萬元，下降36%。主要是2017年一般公共專項預(yù)算放在其他殘疾人事業(yè)中。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）2017年預(yù)算數(shù)為6萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加6萬元。主要是2016年預(yù)算殘疾人體育6萬元未支出，2016年開展的幾項體育運動集訓(xùn)補(bǔ)貼未發(fā)放完畢，比如座式排球隊集訓(xùn)人員名單在2016年底還在縣市區(qū)殘聯(lián)填報核實階段，未統(tǒng)計上報市殘聯(lián)，集訓(xùn)生活補(bǔ)貼未發(fā)放，需2017年補(bǔ)發(fā)。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）2017年預(yù)算數(shù)為2,135.78萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1,589.18萬元,增長290.74%。主要是2017年增加預(yù)算1500萬元用于清遠(yuǎn)市康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)，該工程2016年10月份才正式開工，2017年需要投入大量的資金。
（7）其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為533.50萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加347.79萬元，增長187%。主要是清遠(yuǎn)市康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)工程2016年10月份才正式開工，故2016年預(yù)算的部分建設(shè)資金未使用結(jié)轉(zhuǎn)2017年使用，2017年還需投入大量的資金。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年預(yù)算數(shù)為3.76萬元, 與2016年執(zhí)行數(shù)相比，無變化。
（9）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為21.84萬元, 與2016年執(zhí)行數(shù)相比，無變化。
（三）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出361.26萬元，其中：人員經(jīng)費320.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費40.30 萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
（四）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.30萬元，其中：公務(wù)用車運行費5萬元，公務(wù)接待費4.3萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年預(yù)算持平。
（五）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算安排1039.12萬元，其中：本年預(yù)算533.50萬元，結(jié)轉(zhuǎn)上年505.62萬元。
（六）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出和其他支出。市殘聯(lián)2017年收支總預(yù)算4,665.16萬元。
（七）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年收入預(yù)算情況說明
清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年收入預(yù)算4,665.16萬元，其中：上年
結(jié)轉(zhuǎn)1,590.62萬元，占34.10%；一般公共預(yù)算撥款收入2541.04萬元，占54.47%；政府性基金預(yù)算撥款收入533.50萬元，占11.44%。
收入預(yù)算
（八）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年支出預(yù)算情況說明
清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年支出預(yù)算4,665.16萬元，其中：基本支出361.26萬元，占7.74%；項目支出4303.90萬元，占92.26 %。
支出預(yù)算
?? （九）其他事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2017年市殘聯(lián)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算268.07萬元，比2016年增加41.76萬元，增長18%，主要是職工車改補(bǔ)貼增加發(fā)放人員，改革性補(bǔ)貼、對個人和家庭補(bǔ)助、職工工資有所增加。
2.政府采購情況。
2017年市殘聯(lián)政府采購預(yù)算5.3萬元。
??3.國有資產(chǎn)占有使用情況。??
??市殘聯(lián)有1臺公務(wù)用車。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2017年市殘聯(lián)專項支出嚴(yán)格實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2179.78萬元。
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附：清遠(yuǎn)市殘聯(lián)預(yù)算公開表
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清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會
2017年2月13日
