目??? 錄
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第一部分? 清遠(yuǎn)市委干部保健中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 清遠(yuǎn)市委干部保健中心概況
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一、主要職責(zé)
承擔(dān)市委干部醫(yī)療保健委員會(huì)確定保健對(duì)象的日常保健、巡診和體檢等組織管理工作；協(xié)調(diào)各醫(yī)院、各部門之間聯(lián)系，解決干部醫(yī)療保健工作中預(yù)防保健、健康體檢、干部療養(yǎng)、會(huì)診搶救等有關(guān)事情；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市干部的醫(yī)療保健基地醫(yī)院、保健隊(duì)伍的建設(shè)，提高干部保健工作質(zhì)量；負(fù)責(zé)全市保健對(duì)象健康教育和行為指導(dǎo)、健康檔案信息管理；承擔(dān)市重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療保健任務(wù)；負(fù)責(zé)廳級(jí)以上干部的醫(yī)療費(fèi)用管理；承擔(dān)中央首長(zhǎng)冬休醫(yī)療保障工作；承擔(dān)市委干部醫(yī)療保健委員會(huì)及其辦公室的日常工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位暫不設(shè)科室。納入市委干部保健中心2018年部門預(yù)算編制范圍的是本單位。
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第二部分 2018年清遠(yuǎn)市委干部保健中心預(yù)算公開表
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第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況
（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
清遠(yuǎn)市委干部保健中心財(cái)政撥款收支總預(yù)算590.34萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：工資福利支出25.28萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出558.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.36萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算基本情況
一般公共預(yù)算基本支出比2017年增加202.51萬(wàn)元，增加52.21%。主要是：根據(jù)工作安排，增加干部體檢經(jīng)費(fèi)、保健藥箱的配備管理、巡診保障經(jīng)費(fèi)、重大會(huì)議（活動(dòng)）、首長(zhǎng)冬休醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)共152.8萬(wàn)元，健康宣教費(fèi)0.4萬(wàn)元，干部心理健康服務(wù)經(jīng)費(fèi)38.5萬(wàn)元；因工作需要，新調(diào)入1名事業(yè)編制職員。支出比去年相比增幅較大。
（三）一般公共預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
工資福利支出25.28萬(wàn)元，占比4.28%，一般商品服務(wù)支出558.7萬(wàn)元，占比94.64%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.36萬(wàn)元，占比1.08%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)：1萬(wàn)元，。其中：
（一）因公出國(guó)（境）方面：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年同比保持不變。
（二）公務(wù)用車方面：我單位無(wú)公務(wù)用車，本年度無(wú)安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年同比保持不變。
（三）公務(wù)接待方面：2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批1次，接待人6次。隨著各項(xiàng)業(yè)務(wù)逐步走上正軌，業(yè)務(wù)量的增大，人員配備的到位，預(yù)計(jì)2018年公務(wù)接待批次和人次都會(huì)有所增加，2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出590.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)31.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)551.7萬(wàn)元，主要包括：干部體檢經(jīng)費(fèi)、巡診、重大會(huì)議（活動(dòng)）、首長(zhǎng)冬休醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)、保健藥箱的配備管理、健康宣教經(jīng)費(fèi)、住院慰問經(jīng)費(fèi)、干部心理健康服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2018年我單位沒有安排納入部門預(yù)算申報(bào)范圍的大型政府采購(gòu)項(xiàng)目。分散采購(gòu)均嚴(yán)格根據(jù)人員與辦公設(shè)備的配比規(guī)定執(zhí)行。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，我單位無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年，我單位無(wú)重大民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
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第四部分?名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
