| 部門預(yù)算公開(kāi)表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)財(cái)政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 3,358.90 | 一、本年支出 | 3,426.06 | 3,426.06 | 0.00 |
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | 3,358.90 | （一）教育支出 | 2,933.76 | 2,933.76 | 0.00 |
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | 0.00 | （二）行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 67.16 | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.30 | 72.30 | 0.00 |
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | 67.16 | （四）死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | 0.00 | （五）住房公積金 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 3,426.06 | 支出總計(jì) | 3,426.06 | 3,426.06 | |
| 填表說(shuō)明：1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫(xiě)該表 | |||||
| ????????? 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫(xiě) | |||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表2 | ||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | |||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | |||||||||
| 20132 | 組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? | |||||||||
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? | |||||||||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 3,564.89 | ######## | 2,866.60 | -698.29 | -19.59 | 547.39 | 23.40 | ||
| 20502 | 普通教育 | 3,564.89 | ######## | 2,866.60 | -698.29 | -19.59 | 547.39 | 23.40 | ||
| 2050204 | ? 高中教育 | 3,564.89 | ######## | 2,866.60 | -698.29 | -19.59 | 547.39 | 23.40 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | |||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | |||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | |||||||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | |||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 72.88 | 72.30 | 72.30 | -0.58 | -0.80 | -0.58 | -0.80 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 72.88 | 72.30 | 72.30 | -0.58 | -0.80 | -0.58 | -0.80 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 72.88 | 72.30 | 72.30 | -0.58 | -0.80 | -0.58 | -0.80 | ||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 414.53 | 420.00 | 420.00 | 5.47 | 1.32 | -3.36 | -0.79 | ||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 414.53 | 420.00 | 420.00 | 5.47 | 1.32 | -3.36 | -0.79 | ||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 414.53 | 420.00 | 420.00 | 5.47 | 1.32 | -3.36 | -0.79 | ||
| 填表說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫(xiě)該表，但需要向上匯總一級(jí)（類）和二級(jí)科目（款）。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫(xiě)。 | ||||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表3 | ||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2017年基本支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 30101 | 基本工資 | 2,554.40 | ||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 200.00 | ||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 31.50 | ||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 72.30 | ||||
| 30311 | 住房公積金 | 420.00 | ||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 80.70 | ||||
| 合計(jì) | 3,358.90 | |||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| 填表說(shuō)明： | 2016年預(yù)算情況，請(qǐng)根據(jù)2016年預(yù)算下達(dá)文件填寫(xiě)；2016年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)根據(jù)2016年部門決算情況填寫(xiě)；2017年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě) | ||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2017年部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
| 無(wú)政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計(jì) | ||||
| 填寫(xiě)說(shuō)明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來(lái)源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫(xiě) | |||
| 2.如無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)注明無(wú)政府性基金安排收入 | ||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2017年部門收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算拔款收入 | 3,358.90 | （一）教育支出 | 3,784.62 |
| 二、政府性基金預(yù)算拔款收入 | 0.00 | （二）行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 850.86 | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.30 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | （四）死亡撫恤 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | （五）住房公積金 | 420.00 |
| （六）xxxx | |||
| ?(七）xxxx | |||
| 本年收入合計(jì) | 4,209.76 | 本年支出合計(jì) | 4,276.92 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 67.16 | ||
| 收入總計(jì) | 4,276.92 | 支出總計(jì) | 4,276.92 |
| 填表說(shuō)明：該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫(xiě)，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn)，2017年收入要結(jié)合2017年財(cái)政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫(xiě)。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫(xiě)。 | |||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2017年部門收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算拔款收入 | 政府性基金預(yù)算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 3,725.90 | 8.44 | 2,866.60 | 850.86 | ||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.33 | |||||||||
| 2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 3.38 | |||||||||
| 2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 2.00 | |||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.88 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 462.13 | 42.13 | 420.00 | 0.00 | ||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.30 | 72.30 | 0.00 | |||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 合計(jì) | 4,276.92 | 67.16 | 3,358.90 | 850.86 | |||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2017年部門支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 30101 | 基本工資 | 2,554.40 | 2,554.40 | ||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 133.50 | 133.50 | ||||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 42.00 | 40.00 | 2.00 | |||
| 30205 | 水費(fèi) | 48.00 | 48.00 | ||||
| 30206 | 電費(fèi) | 70.00 | 70.00 | ||||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 3.00 | 3.00 | ||||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.00 | 2.00 | ||||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 45.00 | 45.00 | ||||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 | 1.00 | ||||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 5.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 107.86 | 107.86 | ||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 72.30 | 72.30 | ||||
| 30308 | 助學(xué)金 | 10.32 | 10.32 | ||||
| 30311 | 住房公積金 | 462.13 | 462.13 | ||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 80.70 | 80.70 | ||||
| 31002 | 辦公設(shè)置購(gòu)置 | 12.71 | 12.71 | ||||
| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 100.00 | 100.00 | ||||
| 30202 | 印刷費(fèi) | 19.00 | 19.00 | ||||
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | ||||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 6.00 | 6.00 | ||||
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 60.00 | 60.00 | ||||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 5.00 | 5.00 | ||||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | ||||
| 30229 | 福利費(fèi) | 10.00 | 10.00 | ||||
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 215.00 | 215.00 | ||||
| 合計(jì) | 4,276.92 | 4,251.89 | 25.03 | ||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表9 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2017年專項(xiàng)資金明細(xì)表（公共專項(xiàng)部分） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出項(xiàng)目 | 金額（萬(wàn)元） | 主管部門 | 項(xiàng)目類型 | 專項(xiàng)資金類型 | 資金來(lái)源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方教育/教育費(fèi)附加F棟宿舍樓建設(shè) | 495.00 | 第三中學(xué) | 市級(jí)專項(xiàng) | B | 一般公共預(yù)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方教育/教育費(fèi)附加 | 483.00 | 第三中學(xué) | 市級(jí)專項(xiàng) | B | 一般公共預(yù)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 978.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表10 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 7 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.06 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.50 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||
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