目 錄
第一部分 ?清遠市接待辦概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠市接待辦概況
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一、主要職責
????承擔市四套班子的所有內(nèi)外賓客、內(nèi)外投資客商、軍分區(qū)和武警副師以上領(lǐng)導(dǎo)等的政務(wù)接待工作。負責市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出公務(wù)或外事活動接待工作的組織協(xié)調(diào)工作。承辦市委、市政府交辦的其他接待工作任務(wù)。
????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
清遠市接待辦內(nèi)設(shè)3個處室：人秘處、接待處、對外聯(lián)絡(luò)處
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第二部分 2018年清遠市接待辦部門預(yù)算表
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第三部分 ?清遠市接待辦2018年部門預(yù)算情況說明
????一、部門預(yù)算收支情況
（一）財政撥款收支預(yù)算情況
清遠市接待辦財政撥款收支總預(yù)算1099.59萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：工資福利支出210.66萬元，一般商品服務(wù)支出866.21萬元，對個人和家庭的補助22.72萬元。
（二）一般公共預(yù)算基本情況
一般公共預(yù)算基本支出比2017年增加55.98萬元，增加5.09%。主要是：因工作需要，新調(diào)入1名公務(wù)員，支出比去年有所增加。
????（三）一般公共預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
????工資福利支出210.66萬元，占比19.16%，一般商品服務(wù)支出866.21萬元，占比78.78%，對個人和家庭的補助22.72萬元，占比2.07%。
????二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計：803萬元，與2017年預(yù)算持平。其中：
????1、因公出國（境）方面：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2017年同比保持不變。
2、公務(wù)用車方面：我辦公務(wù)用車保有量1臺，本臺車輛為一般公務(wù)用車，本年度無安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費3萬元，與2017?年預(yù)算同比保持不變。
????3、公務(wù)接待費方面：2017年國內(nèi)公務(wù)接待1092批次，接待22445人次。2018年專項公務(wù)接待費預(yù)算800萬元，與2017年預(yù)算同比保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出1099.59萬元，其中：人員經(jīng)費210.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費888.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、專項公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。???
????四、政府采購情況
????2018年我辦沒有安排納入部門預(yù)算申報范圍的大型政府采購項目。分散采購均嚴格根據(jù)人員與辦公設(shè)備的配比規(guī)定執(zhí)行。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本辦共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2018年清遠市接待辦預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。?
????六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，市接待辦無重大民生項目和重點支出項目，因此無相關(guān)的績效評價結(jié)果。
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第四部分 ?名詞解釋
????一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。?
????二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?
????三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
????四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
????五、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。?
??（一）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。?
??（二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。?
??（三）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
??（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
