清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)2018年部門預(yù)算公開
?一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)為市教育局管理的公益一類事業(yè)單位，不定行政級(jí)別。主要任務(wù)：承擔(dān)本校普通高中基礎(chǔ)教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，學(xué)校內(nèi)設(shè)六個(gè)部門：辦公室（黨政）、教務(wù)處、政教處、教研督導(dǎo)處、體衛(wèi)藝處、總務(wù)處。
三、部門預(yù)算公開表
??? 詳見附件清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)2018年度部門預(yù)算表格（1-8）。
四、預(yù)算執(zhí)行情況說明
1、收入預(yù)算
2018年預(yù)算總收入7665.90萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6490.58萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，事業(yè)收入1175.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
2、支出預(yù)算
??? 2018年預(yù)算總支出7662.90萬元。其中：教育支出6308.40萬元，行政事業(yè)單位離退休477.16萬元，事業(yè)單位醫(yī)療115.10萬元，死亡憮恤1.08萬元，住房公積金764.16萬元。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
??我單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)，因此“三公”經(jīng)費(fèi)從教育收費(fèi)返還中支出。
4、政府采購預(yù)算支出說明
2018年本部門政府采購預(yù)算支出總額838.10萬元，其中：辦公家具3.6萬元，復(fù)印紙一批2萬元，硒鼓、粉盒一批2萬元，激光打印機(jī)1萬元，交換機(jī)0.8萬元，多功能一體機(jī)0.5萬元，投影儀4萬元，電視機(jī)0.8萬元，計(jì)算機(jī)信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)18萬元，文印費(fèi)用48萬元，聘請(qǐng)法律顧問2.5萬元，空調(diào)配備項(xiàng)目208.90萬元，校園安全監(jiān)控設(shè)備380萬元，教師工作用房改造項(xiàng)目96萬元，教師工作用房床采購22萬元，辦公室空調(diào)采購18萬元，實(shí)驗(yàn)通風(fēng)系統(tǒng)、學(xué)生桌椅及教學(xué)輔助設(shè)備采購30萬元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車3輛；其他用車2輛，其他用車主要是教師上落班車。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
附件：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)2018年度部門預(yù)算公開表（1-8）
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| 部門預(yù)算公開表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)財(cái)政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | 6,490.58 | （一）教育支出 | 5,133.08 | 5,133.08 | |
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | （二）行政事業(yè)單位離退休 | 477.16 | 477.16 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.10 | 115.10 | ||
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | （四）死亡撫恤 | 1.08 | 1.08 | ||
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | （五）住房公積金 | 764.16 | 764.16 | ||
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 6,490.58 | 支出總計(jì) | 6,490.58 | ||
| 填表說明：1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表 | |||||
| ????????? 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預(yù)算公開表2 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 教育管理事務(wù) | 7,328.06 | 6,308.40 | 6,308.40 | 1,019.66 | 0.14 | 1,530.77 | 0.32 | |
| 2050204 | 高中教育 | 7,328.06 | 6,308.40 | 6,308.40 | 1,019.66 | 0.14 | 1,530.77 | 0.32 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 588.51 | 477.16 | 477.16 | 111.35 | 0.19 | 48.38 | 0.11 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 588.51 | 477.16 | 477.16 | 111.35 | 0.19 | 48.38 | 0.11 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 588.51 | 477.16 | 477.16 | 111.35 | 0.19 | 48.38 | 0.11 | |
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 0.93 | 1.08 | 1.08 | 0.15 | 0.16 | 0.36 | 0.50 | |
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 0.93 | 1.08 | 1.08 | 0.15 | 0.16 | 0.36 | 0.50 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 669.55 | 764.16 | 764.16 | 94.61 | 0.14 | 95.52 | 0.14 | |
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 669.55 | 764.16 | 764.16 | 94.61 | 0.14 | 95.52 | 0.14 | |
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 0.00 | #DIV/0! | 95.52 | 0.14 | ||||
| 0.00 | #DIV/0! | 95.52 | 0.14 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 669.55 | 764.16 | 764.16 | 94.61 | 0.14 | 95.52 | 0.14 | |
| 填表說明：請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表，但需要向上匯總一級(jí)（類）和二級(jí)科目（款）。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。 | |||||||||
| 部門預(yù)算公開表3 | ||||||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ?2018年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 30101 | 基本工資 | 1,564.62 | 1,564.62 | |||||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,305.46 | 3,305.46 | |||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 192.50 | 192.50 | |||||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 248.63 | 248.63 | |||||||
| 30304 | 撫恤金 | 1.08 | 1.08 | |||||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 228.53 | 228.53 | |||||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 115.10 | 115.10 | |||||||
| 30311 | 住房公積金 | 764.16 | 764.16 | |||||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 70.50 | 70.50 | |||||||
| 合計(jì) | 6,490.58 | 6,490.58 | ||||||||
| 填表說明：請(qǐng)根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表 | ||||||||||
| 部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填表說明： | 2017年預(yù)算情況，請(qǐng)根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫；2017年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)根據(jù)2017年部門決算情況填寫；2018年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | ||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
| 無政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計(jì) | ||||
| 填寫說明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫 | |||
| 2.如無相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)注明無政府性基金安排收入 | ||||
| 部門預(yù)算公開表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算拔款收入 | 6,490.58 | （一）教育支出 | 6,308.40 |
| 二、政府性基金預(yù)算拔款收入 | （二）行政事業(yè)單位離退休 | 477.16 | |
| 三、事業(yè)收入 | 1,175.32 | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.10 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | （四）死亡撫恤 | 1.08 | |
| 五、其他收入 | （五）住房公積金 | 764.16 | |
| （六）xxxx | |||
| ?(七）xxxx | |||
| 本年收入合計(jì) | 7,665.90 | 本年支出合計(jì) | 7,665.90 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 7,665.90 | 支出總計(jì) | 7,665.90 |
| 填表說明：該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn)，2018年收入要結(jié)合2018年財(cái)政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
| 部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算拔款收入 | 政府性基金預(yù)算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 6,308.40 | 5,133.08 | 1,175.32 | |||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 764.16 | 764.16 | ||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 477.16 | 477.16 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.10 | 115.10 | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 1.08 | 1.08 | ||||||||
| 合計(jì) | 7,665.90 | 6,490.58 | 1,175.32 | ||||||||
| 部門預(yù)算公開表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)部門支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 30101 | 基本工資 | 1,564.62 | 1,564.62 | ||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,305.46 | 3,305.46 | ||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 192.50 | 192.50 | ||||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 906.60 | 906.60 | ||||
| 30205 | 水費(fèi) | 60.00 | 60.00 | ||||
| 30206 | 電費(fèi) | 102.00 | 102.00 | ||||
| 30211 | 差旅費(fèi) | ||||||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ||||||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | ||||||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 80.00 | 80.00 | ||||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.20 | 1.20 | ||||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.00 | 7.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 18.52 | 18.52 | ||||
| 30301 | 離休費(fèi) | ||||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 248.63 | 248.63 | ||||
| 30304 | 撫恤金 | 1.08 | 1.08 | ||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 228.53 | 228.53 | ||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 115.10 | 115.10 | ||||
| 30311 | 住房公積金 | 764.16 | 764.16 | ||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 70.50 | 70.50 | ||||
| 30308 | 助學(xué)金 | ||||||
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||||||
| 合計(jì) | 7,665.90 | 7,665.90 | |||||
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