清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2018年部門預(yù)算基本情況說明
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一、部門職責(zé)
??? 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)是隸屬市教育局的公益一類事業(yè)單位。主要任務(wù)：承擔(dān)本校普通高中基礎(chǔ)教育。
??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個，學(xué)校內(nèi)設(shè)：政教處、體藝處、科研室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
??? 三、部門預(yù)算公開表
??? 詳見附件清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2018年度部門預(yù)算表格（1-9）。
四、預(yù)算執(zhí)行情況說明
??? （一）2018年部門預(yù)算收入情況總體說明
2018年總收入合計4,449.85萬元；其中一般公共預(yù)算撥款3,661.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。事業(yè)收入788.46萬元。
??? （二）2017年部門預(yù)算支出情況總體說明
1、支出構(gòu)成
2018年度支出預(yù)算4,449.85萬元，包括：工資福利支出3,305.81萬元；商品和服務(wù)支出665.96萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助478.08萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款0萬元；
??? 教育收費(fèi)返還預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6萬元，具體情況如下：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年相比預(yù)算持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與2017年持平。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，與2017年持平，主要是我校為藝術(shù)特色教育學(xué)校，為彰顯我校的教學(xué)特色，有計劃邀請有優(yōu)勢的學(xué)校老師及有關(guān)專家到校傳授辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)及教學(xué)技能，要有所接待。
??? 3、附表2一般公共預(yù)算支出表：2017年執(zhí)行數(shù)為全年財政撥款支出數(shù)4,087.76萬元，包含人員經(jīng)費(fèi)、對個人和家庭補(bǔ)助支出、教育費(fèi)附加、專項(xiàng)資金支出；2018年預(yù)算數(shù)為人員經(jīng)費(fèi)、對個人和家庭補(bǔ)助支出的預(yù)算3,661.39。故2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù)差額較大。
??? 五、采購計劃預(yù)算支出說明
2018年采購計劃預(yù)算支出254.26萬元。其中：辦公家具購置62.4萬元；臺式計算機(jī)購置13.86萬元；綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)開支7萬元；學(xué)生學(xué)習(xí)資料及宣傳資料印刷20萬元；校園IT維護(hù)12萬元；校園零星修繕40萬元；交換機(jī)設(shè)備購置10萬元；掃描儀購置5萬元；空調(diào)購置84萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
????截至2017年12月?31日，清遠(yuǎn)市第三中學(xué)共有車輛1輛，是一般公務(wù)用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備?0臺（套）。
附件：清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2018年度部門預(yù)算表格（1-9）。
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| 部門預(yù)算公開表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)財政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 3,661.39 | 一、本年支出 | 3,661.39 | 3,661.39 | |
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | 3,661.39 | （一）教育支出 | 3,103.62 | 3,103.62 | |
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | 0.00 | （二）行政事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 | |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.01 | 72.01 | ||
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | （四）死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | ||
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | （五）住房公積金 | 478.08 | 478.08 | ||
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計 | 3,661.39 | 支出總計 | 3,661.39 | 3,661.39 | 0.00 |
| 填表說明：1.收入部分請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表 | |||||
| ????????? 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預(yù)算公開表2 | |||||||||
| ?清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 20132 | 組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 3,069.30 | 2,593.62 | 475.68 | 15.50 | 302.49 | 12.60 | ||
| 20502 | 普通教育 | 3,069.30 | 2,593.62 | 475.68 | 15.50 | 302.49 | 12.60 | ||
| 2050204 | ? 高中教育 | 3,069.30 | 2,593.62 | 475.68 | 15.50 | 302.49 | 12.60 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 6.27 | 7.68 | -1.41 | -22.49 | 7.68 | 100.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 6.27 | 7.68 | -1.41 | -22.49 | 7.68 | 100.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 6.27 | 7.68 | -1.41 | -22.49 | 7.68 | 100.00 | ||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? | 72.30 | 72.01 | 0.29 | 0.40 | -0.29 | -0.40 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 72.30 | 72.01 | 0.29 | 0.40 | -0.29 | -0.40 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 72.30 | 72.01 | 0.29 | 0.40 | -0.29 | -0.40 | ||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 939.89 | 988.08 | -48.19 | -5.13 | 54.89 | 12.76 | ||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 478.33 | 510.00 | -31.67 | -6.62 | 13.33 | 2.87 | ||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 461.56 | 478.08 | -16.52 | -3.58 | 41.56 | 9.90 | ||
| 填表說明：請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關(guān)科目請根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。 | |||||||||
| 部門預(yù)算公開表3 | ||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ?2018年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中：公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 30101 | 基本工資 | 2,779.10 | ||||||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 199.20 | ||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 133.00 | ||||||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 72.01 | ||||||||
| 30311 | 住房公積金 | 478.08 | ||||||||
| 合計 | 3,661.39 | |||||||||
| 填表說明：請根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表 | ||||||||||
| 部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填表說明： | 2017年預(yù)算情況，請根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫；2017年預(yù)算執(zhí)行情況，請根據(jù)2017年部門決算情況填寫；2018年預(yù)算請根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | ||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
| 無政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 填寫說明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來源為政府性基金的項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行填寫 | |||
| 2.如無相關(guān)數(shù)據(jù)，請注明無政府性基金安排收入 | ||||
| 部門預(yù)算公開表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算拔款收入 | 3,661.39 | （一）教育支出 | 3,892.08 |
| 二、政府性基金預(yù)算拔款收入 | 0.00 | （二）行政事業(yè)單位離退休 | 7.68 |
| 三、事業(yè)收入 | 788.46 | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.01 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | （四）死亡撫恤 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | （五）住房公積金 | 478.08 |
| （六）xxxx | |||
| ?(七）xxxx | |||
| 本年收入合計 | 4,449.85 | 本年支出合計 | 4,449.85 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計 | 4,449.85 | 支出總計 | 4,449.85 |
| 填表說明：該表以單位財務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財務(wù)決算表為準(zhǔn)，2018年收入要結(jié)合2018年財政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
| 部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算拔款收入 | 政府性基金預(yù)算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 3,892.08 | 3,103.62 | 788.46 | |||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 478.08 | 478.08 | ||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.01 | 72.01 | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 合計 | 4,449.85 | 3,661.39 | 788.46 | ||||||||
| 部門預(yù)算公開表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)部門支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 205 | 教育支出 | 3,892.08 | 3,892.08 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 3,892.08 | 3,892.08 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | 3,892.08 | 3,892.08 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7.68 | 7.68 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 72.01 | 72.01 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.01 | 72.01 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.01 | 72.01 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 478.08 | 478.08 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 478.08 | 478.08 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 478.08 | 478.08 | ||||
| 合計 | 4,449.85 | 4,449.85 | |||||
| 部門預(yù)算公開表9 | |||||
| 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2018年專項(xiàng)資金明細(xì)表（公共專項(xiàng)部分） | |||||
| 支出項(xiàng)目 | 金額（萬元） | 主管部門 | 項(xiàng)目類型 | 專項(xiàng)資金類型 | 資金來源 |
| 市三中熱水設(shè)備 | 25.00 | 清遠(yuǎn)市第三中學(xué) | 市級專項(xiàng) | B | 一般公共預(yù)算 |
| 合計 | 25.00 | ||||
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