清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)2018年部門預(yù)算公開
?一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)為市教育局管理的公益一類事業(yè)單位，不定行政級(jí)別。主要任務(wù)：承擔(dān)本校普通高中基礎(chǔ)教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市華僑中學(xué)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，學(xué)校內(nèi)設(shè)六個(gè)部門：辦公室（黨政）、教務(wù)處、政教處、教研督導(dǎo)處、體衛(wèi)藝處、總務(wù)處。
三、部門預(yù)算公開表
???
| 表1 | ||||
| 收支總體情況表 | ||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | |||
| 收??? 入 | 支???? 出? | |||
| 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |
| 一、財(cái)政撥款 | 6,490.58 | 一、基本支出 | 6,490.58 | |
| 二、財(cái)政專戶撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | |||
| 三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 6,490.58 | 本年支出合計(jì) | 6,490.58 | |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
| 六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總 計(jì) | 6,490.58 | 支 出 總 計(jì) | 6,490.58 | |
| 注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | ||||
| 表2 | ||||||||||
| 收入總體情況表 | ||||||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||
| 一、預(yù)算撥款 | ||||||||||
| ?? 一般公共預(yù)算撥款 | 6490.58 | |||||||||
| ?? 基金預(yù)算撥款 | ||||||||||
| 二、財(cái)政專戶撥款 | ||||||||||
| ??? 教育收費(fèi) | ||||||||||
| ??? 其他財(cái)政收入撥款 | ||||||||||
| 三、其他資金 | ||||||||||
| ??? 事業(yè)收入 | 1175.32 | |||||||||
| ??? 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||||||
| ??? 其他收入 | ||||||||||
| 本年收入合計(jì) | 7665.9 | |||||||||
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||||||||||
| 五、附屬單位上繳收入 | ||||||||||
| 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | ||||||||||
| ??????????????? 收入總計(jì) | 7665.9 | |||||||||
| 表3 | |||
| 支出總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | ||
| 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
| 一、基本支出 | |||
| ?? 工資福利支出 | 5133.08 | ||
| ?? 一般商品和服務(wù)支出 | 1175.32 | ||
| ?? 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1357.5 | ||
| ?? 其他資本性支出等 | |||
| 二、項(xiàng)目支出 | |||
| ?? 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | |||
| ?? 政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | |||
| ?? 其他類項(xiàng)目 | |||
| ?? 科技研發(fā)類項(xiàng)目 | |||
| ?? 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | |||
| ?? 補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | |||
| ?? 信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | |||
| ?? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | |||
| ?? 因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 | |||
| ?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 7665.9 | ||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 五、上繳上級(jí)支出 | |||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| ??????????? 收入總計(jì) | 7665.9 | ||
| 表4 | ||||||
| 財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | |||||
| 收??? 入 | 支???? 出? | |||||
| 項(xiàng)?? 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)?? 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||
| 一、一般公共預(yù)算 | 6,490.58 | 一、一般公共預(yù)算 | 6,490.58 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | |||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
| 收 入 總 計(jì) | 6,490.58 | 支 出 總 計(jì) | 6,490.58 | |||
| 表5 | |||
| 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | ||
| 一般公共預(yù)算支出 | |||
| 功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) | |||
| [201]一般公共預(yù)算支出 | 6,490.58 | 6,490.58 | |
| [20104]發(fā)展與改革事務(wù) | |||
| [2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | |||
| [20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | |||
| [2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) | |||
| [20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | |||
| [2013101]行政運(yùn)行 | |||
| ??? [2013102]一般行政管理事務(wù) | |||
| ??? [2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) | |||
| ??? [2013105]專項(xiàng)業(yè)務(wù) | |||
| ??? [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | |||
| [204]公共安全支出 | |||
| ? [20409]國(guó)家保密 | |||
| ??? [2040905]保密管理 | |||
| ??? [2040999]其他國(guó)家保密支出 | |||
| [205]教育支出 | 5133.08 | ||
| ? [20502]普通教育 | 5133.08 | ||
| 2050204高中教育 | 5133.08 | ||
| [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 478.24 | ||
| ? [20805]行政事業(yè)單位離退休 | |||
| ??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休 | |||
| ??? [2080502]事業(yè)單位離退休 | 477.16 | ||
| ??? [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 | |||
| 2080801死亡撫恤 | 1.08 | ||
| 2210201住房公積金 | 764.16 | ||
| 2101102事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.10 | ||
| 表7 | |||
| 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | ||
| 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |
| 合計(jì) | |||
| [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | ||
| [50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||
| [50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | ||
| [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | ||
| [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | ||
| [50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | ||
| [50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | ||
| [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | ||
| [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | ||
| [50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | ||
| [50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ||
| [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
| [50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | ||
| [50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | ||
| [503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | ||
| [50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | ||
| [50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | ||
| [50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | ||
| [50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | ||
| [50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||
| [50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | ||
| [50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | ||
| [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||
| [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | ||
| [50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | ||
| 表8 | ||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||
| 行政經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||
| 三公經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||
| ? 其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | ||||||||||||||
| ??????? （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | ||||||||||||||
| ???????????? 1、公務(wù)用車購置 | ||||||||||||||
| ???????????? 2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||
| ??????? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | ||||||||||||||
| 注： | ||||||||||||||
| 1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | ||||||||||||||
| 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | ||||||||||||||
| 表9 | ||||
| 2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | ||||
| 表10 | |||||||||||||
| 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 7665.9 | 6490.6 | 6490.58 | 1175.32 | |||||||||
| 表11 | |||||||||||||
| 2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | |||||||||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | ||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 合計(jì) | |||||||||||||
