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2017年
清遠市第三人民醫(yī)院部門預算
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目 錄
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第一部分? 清遠市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分? 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2017年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 清遠市第三人民醫(yī)院概況
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一、主要職責
清遠市第三人民醫(yī)院，成立于2016年10月，是清遠市衛(wèi)生和計劃生育局主管的二級精神病?？漆t(yī)院。其主要職責包括擬定并組織實施清遠市精神病防治工作規(guī)劃、承擔全市精神病防治以及全市精神病患者的救治工作。
??? 二、機構(gòu)設置
?? （一） 本部門無下屬單位.
（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本單位內(nèi)設機構(gòu)有事業(yè)發(fā)展與基建科、辦公室、后勤科、財務科、人事科、社區(qū)防治科、醫(yī)務科、護理部、門診部以及A、B兩大病區(qū)。2017年初，本單位編制數(shù)60人，實有在編在職人數(shù)29人，實有在職在崗人數(shù)97人，退休人數(shù)2人。
第二部分? 2017年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
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單位：萬元 |
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收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項目 |
2017年預算數(shù) |
項目 |
2017年預算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
165.00 |
一、基本支出 |
3,600.00 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
165.00 |
|
三、其他資金 |
3,600.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
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本年收入合計 |
3,765.00 |
本年支出合計 |
3,765.00 |
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
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收 入 總 計 |
3,765.00 |
支 出 總 計 |
3,765.00 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2017年預算數(shù) |
||
|
一、預算撥款 |
|
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|
?? 一般公共預算撥款 |
165 |
||
|
?? 基金預算撥款 |
|
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|
二、財政專戶撥款 |
|
||
|
??? 教育收費 |
|
||
|
??? 其他財政收入撥款 |
|
||
|
三、其他資金 |
|
||
|
??? 事業(yè)收入 |
3600 |
||
|
??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
||
|
??? 其他收入 |
|
||
|
|
|
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|
本年收入合計 |
3765 |
||
|
|
|
||
|
四、上級補助收入 |
|
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||
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|
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??????????????? 收入總計 |
3765 |
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表3 |
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|
支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
???? 單位：萬元 |
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項目 |
2017年預算數(shù) |
? |
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|
一、基本支出 |
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?? 工資福利支出 |
1140 |
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?? 一般商品和服務支出 |
1995 |
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|
?? 對個人和家庭的補助 |
23 |
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?? 其他資本性支出等 |
442 |
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|
二、項目支出 |
|
? |
|||||
|
?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
? |
|||||
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?? 政府購買服務類項目 |
|
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|
?? 其他類項目 |
165 |
? |
|||||
|
?? 科技研發(fā)類項目 |
|
? |
|||||
|
?? 基本建設類項目 |
|
? |
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|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
|
? |
|||||
|
?? 信息化運維類項目 |
|
? |
|||||
|
?? 專項業(yè)務類項目 |
|
? |
|||||
|
?? 因公出國（境）項目 |
|
? |
|||||
|
?? 信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
? |
|||||
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? |
|||||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
? |
|||||
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? |
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|
本年支出合計 |
3765 |
? |
|||||
|
|
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? |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
|
? |
|||||
|
五、上繳上級支出 |
|
? |
|||||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
? |
|||||
|
|
|
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|
?????????? 支出總計 |
3765 |
? |
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表4 |
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|
財政拔款收支總體情況表 |
|||||||
|
單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
|||||
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||||||
|
項?? 目 |
2017年預算數(shù) |
項?? 目 |
2017年預算數(shù) |
||||
|
一、一般公共預算 |
165.00 |
一、一般公共預算 |
165.00 |
||||
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
收 入 總 計 |
165.00 |
支 出 總 計 |
165.00 |
||||
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|
? ? ? ? ? |
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表5 |
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
一般公共預算支出 |
||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
|
|
165.00 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
[21004]公共衛(wèi)生 |
公共衛(wèi)生 |
|
|
|
[2100404]精神衛(wèi)生機構(gòu) |
精神衛(wèi)生機構(gòu) |
|
165.00 |
|
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表6 |
|
一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
合計 |
0 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50302]基礎設施建設 |
[31005]基礎設施建設 |
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
?
?
?
|
|
|
表7 |
|
一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
合計 |
165 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
143.4 |
|
[502]機關(guān)商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
4 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
17.6 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50301]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
?
|
|
|
表8 |
||
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||||
|
單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
||
|
項目 |
2017年預算 |
|||
|
行政經(jīng)費 |
本表無數(shù)據(jù) |
|||
|
三公經(jīng)費 |
|
|||
|
? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|||
|
??????? （二）公務用車購置及運行維護支出 |
|
|||
|
???????????? 1、公務用車購置 |
|
|||
|
???????????? 2、公務用車運行維護費 |
|
|||
|
??????? （三）公務接待費支出 |
|
|||
|
|
|
|||
|
注： |
||||
|
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等） |
||||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 |
||||
?
?
|
|
|
|
|
表9 |
? |
|||||||
|
2017年政府性基金預算支出情況表 |
? |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
? |
|||||||
|
單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
|
|
單位：萬元 |
? |
||||||||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
? |
||||||||||
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小計 |
基本支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2017年政府性基金基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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本表無數(shù)據(jù) |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表11 |
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2017年政府性基金項目支出預算表 |
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? ? ? ? 單位名稱：清遠市第三人民醫(yī)院? ? ??????????????????? 單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他 資金 |
績效 目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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合計 |
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本表無數(shù)據(jù) |
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第三部分? 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算3765萬元，其中，事業(yè)收入3600萬元，，增長100%；一般公共預算撥款財政補助收入165萬元，增長100%，主要原因是我單位是2017年新增預算單位。
2017年本部門支出預算3765萬元，其中：一般公共服務支出1995萬元，工資福利支出1140萬元，對個人和家庭的補助23萬元，其他支出442萬元；財政項目補助支出165萬元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門無“三公”經(jīng)費預算。
三、“三公”經(jīng)費安排情況說明
?? 本單位為公益二類事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計口徑不含該類單位。
四、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，無單位價值200萬元以上大型設備。
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第四部分? 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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