清遠市供銷合作社2015年預算基本情況說明

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一、部門基本情況

（一）部門職能

1、研究制定供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展。2、按照市政府按受權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)超對接、平價商店經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。3、維護全市供銷合作社的合法權(quán)益。4、協(xié)調(diào)同有關部門的關系、指導供銷合作社的業(yè)務活動，引導農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進城鄉(xiāng)物資交流；組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術交流，促進供銷合作經(jīng)濟發(fā)展。5、宣傳貫徹黨中央、國務院、省政府、市政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，指導供銷合作社加強精神文明建設。6、代表全市供銷合作社參與全國供銷合作社、省供銷合作社各項活動。7、管理直屬企業(yè)單位。

（二）機構(gòu)設置

我單位下設人秘科、財會統(tǒng)計科、合作指導科、監(jiān)察室、資產(chǎn)管理科。

（三）人員編制

2015年，我單位部門預算編制23名，年未實有人員22人，核定聘用人員1人，退休人員14名。

　　二、收入支出預算說明

2015年我單位的預算收入是384.8萬元，支出是384.8萬元，均為一般預算撥款收入。

三、一般公共預算基本支出情況說明

?????我單位2015年公共財政預算撥款支出是384.8萬元，其中工資福利支出是193.1萬元、商品和服務支出65.4萬元、對個人和家庭補助和服務支出126.2萬元。

人員經(jīng)費319.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費65.4萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。

我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委市政府的有關規(guī)定，同時完善各項管理制度，遵循合理開支，厲行節(jié)約反對鋪張浪費，

四、“三公”經(jīng)費預算情況說明

?????我單位2015年公共財政預算安排“三公”經(jīng)費支出28萬元，與2014年持平。其中：

????因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2014年持平；?
????公務用車運行維護費12.3萬元，與2014年預算持平；?
????公務接待費預算 7.7萬元，與2014年預算持平。

?????會議經(jīng)費預算8萬元，與2014年預算持平。

五、關于2015年政府性基金預算支出情況的說明

?????我單位2015年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。”

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