清遠(yuǎn)市總工會(huì)2017年部門預(yù)算公開(kāi)
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????一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市總工會(huì)是中共清遠(yuǎn)市委領(lǐng)導(dǎo)下的工會(huì)工作群眾團(tuán)體，為正處級(jí)單位。工會(huì)主要任務(wù)是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的方針政策，研究制定全市工會(huì)工作計(jì)劃和組織實(shí)施；指導(dǎo)基層工會(huì)參與民主管理，協(xié)助做好職工生活保障和維權(quán)；開(kāi)展職工政治思想、文化技術(shù)和文體工作；指導(dǎo)工會(huì)組織建設(shè)、工會(huì)女職工工作；承辦中共清遠(yuǎn)市委和廣東省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門設(shè)置有辦公室、職工權(quán)益維權(quán)部、財(cái)務(wù)事業(yè)管理部、組織宣傳部。
????三、2017年部門預(yù)算公開(kāi)表
（見(jiàn)附件：清遠(yuǎn)市總工會(huì)2017年部門預(yù)算公開(kāi)表）
????四、2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
????（一）2017?年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
?????2017年預(yù)算總收入合計(jì)698.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入696.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.1萬(wàn)元；支出總計(jì)698.30萬(wàn)元。
????（二）2017?年收入預(yù)算情況說(shuō)明
?????2017年度預(yù)算收入合計(jì)698.30萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款收入696.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.1萬(wàn)元；預(yù)算外收入0萬(wàn)元。
????（三）2017?年支出預(yù)算情況說(shuō)明
?????1.支出構(gòu)成
?????2017?年度支出預(yù)算698.30萬(wàn)元，包括：工資福利支出?238.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出268.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助191.15萬(wàn)元；其他資本性支出?0?萬(wàn)元。
????2.項(xiàng)目支出安排情況
2017年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）222.24萬(wàn)元，與2016年對(duì)比，支出預(yù)算減少10.88萬(wàn)元，主要是因?yàn)?016年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)困難職工幫扶項(xiàng)目資金較多。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變動(dòng)原因說(shuō)明
????2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平。詳見(jiàn)下表：
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) ?目 |
2017年預(yù)算 |
2016年預(yù)算 |
增減情況 |
原因說(shuō)明 |
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合 ??計(jì) |
12 |
12 |
0 |
持平 |
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一、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
持平 |
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二、公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
6 |
0 |
持平 |
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三、公務(wù)用車費(fèi) |
6 |
6 |
0 |
持平 |
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其中：1、公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
0 |
0 |
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2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) |
6 |
6 |
0 |
????（四）政府性基金預(yù)算
本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排
2017年本單位公用經(jīng)費(fèi)46.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)4.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。
????（六）政府采購(gòu)預(yù)算支出情況
2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算支出總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5萬(wàn)元，主要是資料印刷費(fèi)及辦公設(shè)備的購(gòu)置；政府采購(gòu)工程0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
五、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
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附件：清遠(yuǎn)市總工會(huì)2017年部門預(yù)算公開(kāi)表
