一、清遠(yuǎn)市貿(mào)促會概況
（一）主要職能
開展同世界各國及臺灣、香港、澳門地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界的聯(lián)絡(luò)，邀請和接待外國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，技術(shù)界人士和代表團(tuán)到訪，組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)、考察團(tuán)出國訪問和考察；組織和協(xié)調(diào)本市赴國外、境外舉辦或參加各種有利于對外貿(mào)易、技術(shù)進(jìn)步的會議或展覽會；安排和接待外國或港、澳、臺地區(qū)相關(guān)部門或商務(wù)機(jī)構(gòu)來本市舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與技術(shù)展覽會；組織對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；出具中國出口商品產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易和貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的文件和單證；承辦有關(guān)涉外法規(guī)的咨詢服務(wù)，受理國際貿(mào)易糾紛的調(diào)解和仲裁申請；代理清遠(yuǎn)的企業(yè)在國外或外國公司和個人在中國辦理商標(biāo)注冊和專利申請，承辦有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)；開展其他有關(guān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展的事宜；承辦市人民政府和省貿(mào)促會交辦的其他事項。
（二）單位基本情況
本單位編制數(shù)5人，在職人數(shù)6人(含一名軍轉(zhuǎn)干部），退休人員1人，政府雇員1人。本部門預(yù)算單位構(gòu)成只包括本單位，沒有下級單位及二級單位。
二、清遠(yuǎn)市貿(mào)促會2018年預(yù)算表格
請見附件。
三、清遠(yuǎn)市貿(mào)促會2018年部門預(yù)算情況說明
（一）市貿(mào)促會2018年財政撥款預(yù)算總收入156.89萬元，去年預(yù)算收入為123.33萬元，增加33.56萬元主要是因為新增一名軍轉(zhuǎn)干部的經(jīng)費(fèi)收入。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入156.89萬元、無上年結(jié)轉(zhuǎn)。本年預(yù)算支出情況包括：工資福利支出87.85萬元,去年支出62.52；商品和服務(wù)支出 31.99萬元，去年支出21.83萬元；對個人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出33.01萬元，去年34.98萬元；其他資本性支出4萬元，與去年一致。
（二）項目支出安排情況
2018年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費(fèi)）20.2萬元，包含三項業(yè)務(wù)專項和一項政府購買服務(wù)。
四、關(guān)于市貿(mào)促會2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
市貿(mào)促會 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.55萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2萬元，公務(wù)接待費(fèi) 1.55萬元?！耙蚬鰢ň常辟M(fèi)納入市招商引資專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算，預(yù)算金額50萬元，不納入部門預(yù)算。2018 年“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2017 年持平。
五、關(guān)于市貿(mào)促會2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
市貿(mào)促會2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年部門一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共26.24萬元，安排如下：辦公費(fèi)5萬元、電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)5萬元、會議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他商品和服務(wù)支出2.24萬元，其他資本性支出4萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排與去年安排一致。
（二）政府采購情況。2018年我單位政府采購預(yù)算總額9.96 萬元，其中：辦公設(shè)備3萬、設(shè)備耗材1.96萬、辦公用品及家具3萬、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年12月31日，我單位公務(wù)用車保有量一輛，其中一般公務(wù)用車一輛，2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年我單位沒有實(shí)行績效目標(biāo)管理的經(jīng)費(fèi)項目。
七、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政局當(dāng)年撥付的資金。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn) 行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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