清遠市圖書館2018年部門預算
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目?????? 錄
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第一部分? 圖書館概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分? 圖書館2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 清遠市圖書館2018年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 清遠市圖書館概況
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清遠市圖書館概況
單位職能：宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和法律、法規(guī)，向人民群眾進行共產主義和愛國主義教育，為本地區(qū)經濟建設和科學研究提供書刊資料；傳播科學文化知識；提高廣大群眾科學文化水平；收集、整理和保存文化典籍及地方文獻；開展圖書館學理論和技術方法研究；對市（地）、縣（市、區(qū)）圖書館進行業(yè)務輔導；在上級部門的領導下，推動開展本地區(qū)各圖書館間的交流與合作
機構設置：正科級公益一類事業(yè)單位，館長室、辦公室、財務室、采編部、信息技術部、閱讀推廣部、參考咨詢部、流通部（一樓少兒愛上閱讀中心、親子閱覽區(qū)、成人閱覽室、報刊閱覽室、青少年兒童閱覽室、自習室、活動會議區(qū)、數字閱讀體驗區(qū)、參考咨詢室）。?
第二部分 圖書館2018年部門預算表
（說明：以下表樣，具體按本級財政部門批復各部門的表格公開。清財預〔2018〕5號文要求編制表格并在2018年2月11日在清遠市人民政府網站公開）
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第三部分? 圖書館2018年部門預算情況說明
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清遠市圖書館2018年部門預算
安排情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
1、2018年財政撥款收支總預算360.27萬元，收入全部為一般公共預算撥款。比上年增加28.57萬元，主要原因是在職人員工資福利調整、聘用人員和離退休人員增加。支出總預算360.27萬元，比上年增加28.57萬元，主要原因是在職人員工資福利調整、聘用人員和離退休人員增加。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
圖書館2018年“三公”經費預算數4.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費4.5萬元。2018年“三公”經費預算與2017年“三公”經費預算數持平，因公出國（境）費0萬元與2017年預算持平；公務用車購置費為0元與2017年預算持平，公務用車運費0萬元與2017年預算持平，公務接待費與2017年預算數持平，
三、機關運行經費安排情況
2018年本部門機關運行經費安排22.4萬元，與上年持平，公用經費撥款無變化。其中：辦公費8萬元，三公經費及差旅費10萬元、日常館舍運行費4.4萬元等。
四、圖書館2018年政府性基金預算支出情況的說明
圖書館2018年無政府性基金預算。
五、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況
圖書館2018年政府采購預算金額230.1萬元，其中：政府采購貨物189.1萬元，政府采購服務41萬元。
（二）國有資產占用使用情況
無單位價值200萬元以上大型設備。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（三）績效目標設置情況
2018年圖書館預算專項均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款110萬元。
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第四部分? 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共預算基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，指用財政撥安排的因公出國（境）費公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，公務用車購置及運行費用反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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