目?錄
第一部分??概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
????第四部分??名詞解釋
第一部分清遠(yuǎn)市土地整理中心概況
一、?部門職能
????????清遠(yuǎn)市土地整理中心是清遠(yuǎn)市國土資源局的公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：承擔(dān)全市行政區(qū)域內(nèi)土地復(fù)墾、土地開發(fā)整理項目工程的立項審核、工程實施、監(jiān)督管理和竣工驗收等事務(wù)性工作；承擔(dān)全市范圍內(nèi)國家、省投資土地開發(fā)整理項目的申報和管理；參與全市行政區(qū)域內(nèi)基本農(nóng)田保護(hù)工作，推進(jìn)基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)示范區(qū)建設(shè)工作；參與全市區(qū)域內(nèi)耕地占補(bǔ)平衡工作，落實占補(bǔ)平衡項目方案的編制、報批、監(jiān)督和管理工作；運(yùn)作耕地開墾費(fèi)、新增耕地有償使用費(fèi)。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本單位是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位
?（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：正科級事業(yè)單位，編制11人。經(jīng)費(fèi)由財政全額撥付。
第二部分??2018年部門預(yù)算表（見附表）
第三部分?2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算169.44萬元，比上年增加39.97萬元，增加31%，主要原因是專項經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加；支出預(yù)算169.44萬元，比上年增加39.97萬元，增加31%，主要原因是專項經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.08萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)2.08萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.26萬元。其中：辦公費(fèi)3.7萬元，水費(fèi)0.36萬元，電費(fèi)1.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)5萬元等，比2017年預(yù)算增加5萬元，主要是差旅經(jīng)費(fèi)增加。
四、政府采購情況
???2018年本部門政府采購安排1.3萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1.3萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日?，本單位無國有資產(chǎn)占用使用情況.
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年我單位沒有安排績效目標(biāo)的預(yù)算項目，沒有涉及項目總預(yù)算的支出。
第四部分??名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。?
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。??
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。??
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置以及其他費(fèi)用。
7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、“三公經(jīng)費(fèi)”是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公務(wù)用車的路橋費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)和保險費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?? 附件：
土地整理中心2018預(yù)算公開表格.pdf
