2017年
市委農(nóng)辦部門(mén)預(yù)算
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目?錄
第一部分??市委農(nóng)辦概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分??市委農(nóng)辦概況
一、主要職責(zé)
我辦主要職責(zé)是貫徹落實(shí)中央和省有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策；研究擬定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃并牽頭實(shí)施；研究擬定社會(huì)主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃并牽頭組織實(shí)施；參與擬定和審核相關(guān)涉農(nóng)政策。組織開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究，并擬定相關(guān)政策，提出意見(jiàn)和建議。完善村級(jí)基層組織建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革并牽頭組織實(shí)施。綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門(mén)的有關(guān)工作，協(xié)調(diào)處理“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。組織開(kāi)展農(nóng)村工作貫徹執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。負(fù)責(zé)指導(dǎo)扶貧開(kāi)發(fā)和扶貧“雙到”（責(zé)任到人、規(guī)劃到戶）工作。承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
我辦設(shè)有秘書(shū)科、綜合協(xié)調(diào)科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制與改革科、新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)科。行政編制15人。
第二部分??2017年部門(mén)預(yù)算表
????詳見(jiàn)附件。
第三部分??2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算515.3萬(wàn)元，比上年增加13.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%；支出預(yù)算515.3萬(wàn)元，比上年增加13.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.7萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)6.7萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排46.5萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)17.6，辦公用房水電費(fèi)2.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.7萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
????2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排6.8萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算6.8萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，我辦共有一般公務(wù)用車1輛。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
????二、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
????三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
????四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
????五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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