清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2018年
部門預(yù)算公開（按要求整改，補(bǔ)充公開）
一、主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法規(guī)、決定，擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的政策及規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，統(tǒng)一管理全市機(jī)構(gòu)編制工作。
2.研究擬訂全市機(jī)構(gòu)改革和行政管理體制改革的總體方案并組織實(shí)施，審核市直機(jī)關(guān)和縣（含縣級市尺區(qū)（含市轄區(qū)、各類開發(fā)區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）、街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
3.審核市直機(jī)關(guān)的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；協(xié)調(diào)市直各部門之間以及各部門與縣（市、區(qū)）之間的職責(zé)分工。
4.審核縣（含縣級市）區(qū)（含市轄區(qū)、開發(fā)區(qū)）機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和行政編制總額；制訂全市機(jī)關(guān)行政編制分配和調(diào)整方案。
5.研究擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)審核市直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
6.監(jiān)督檢查各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
7.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)立和科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核工作。
8.負(fù)責(zé)市直和縣（市、區(qū)）科級（含副科級）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和職能調(diào)整的審批工作
9.承辦市委、市政府、市機(jī)構(gòu)編制委員會和上級機(jī)構(gòu)編制管理部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況
內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：綜合科、行政機(jī)構(gòu)編制科、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科、監(jiān)督檢查科、行政審批管理科。人員構(gòu)成情況：行政編制16名、行政執(zhí)法專項(xiàng)編制4名。
（三）本部門預(yù)算為本辦本級預(yù)算
二、2018年部門預(yù)算表
見附件。
三、2018年部門預(yù)算情況說明
（一）部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年，本部門收入預(yù)算502.11萬元，比上年增加64.14萬元，增長14.64%；支出預(yù)算502.11萬元，比上年增加64.14萬元，增長14.64%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革和政府績效評估專項(xiàng)支出有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.00萬元，與2017年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，與去年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.00萬元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元，與去年持平。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排70.20萬元，比上年增加8.20萬元，增長13.23%。主要是機(jī)構(gòu)改革任務(wù)加重導(dǎo)致支出有所增加其中：辦公費(fèi)12萬元，電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)2萬元，會議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，勞務(wù)費(fèi)10萬元，郵電費(fèi)2萬元，工會費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)用13.20萬元。
（四）政府采購情況
2018年，本部門政府采購安排7萬元，其中：貨物類采購預(yù)算7萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我辦共有國有資產(chǎn)114.30萬元，其中：一般公務(wù)用車1輛價(jià)值24.88萬元，辦公設(shè)備價(jià)值合計(jì)89.42萬元。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
（二）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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