目?錄
第一部分?清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院成立于2002年3月，是由原清遠(yuǎn)市皮膚病防治所、清遠(yuǎn)市結(jié)核病防治所、清遠(yuǎn)市衛(wèi)生局直屬門診部和清遠(yuǎn)市紅十字會門診部撤并組建而成。主要擔(dān)負(fù)著全市結(jié)核病、麻風(fēng)病、皮膚性病及及職業(yè)病防治工作任務(wù)，是一家集預(yù)防、醫(yī)療、科研、保健、康復(fù)、社區(qū)服務(wù)為一體的慢性病防治?？漆t(yī)院。市編辦定該醫(yī)院為正科級公益二類事業(yè)單位。編制床位90張，現(xiàn)實(shí)際開放床位90張。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況?
我院掛清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院、清遠(yuǎn)市職業(yè)病防治院兩個(gè)牌子，兩個(gè)牌子一套人馬。醫(yī)院現(xiàn)有在職職工219人，設(shè)有皮膚科、性病防治科、結(jié)核病科、綜合科、慢性非傳染性疾病科、職業(yè)病科、康復(fù)科、質(zhì)量管理科、宣傳科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科（含病理科）、醫(yī)療美容科、制劑室、黨政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、防治科、財(cái)務(wù)科、人力資源科、總務(wù)科、藥械科、信息管理科、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理科、療養(yǎng)分院等23個(gè)科室。
第二部分??清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
367.70? |
一、基本支出 |
251.00? |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
116.70? |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計(jì) |
367.70? |
???????本年支出合計(jì) |
367.70? |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計(jì) |
367.70? |
?????????支出總計(jì) |
367.70? |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
367.70? |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
367.70? |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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???教育收費(fèi) |
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???其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計(jì) |
367.70? |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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???????????收????入????總????計(jì) |
367.70? |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、基本支出 |
251.00? |
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???工資福利支出 |
201.00? |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
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???對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
50.00? |
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???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
116.70? |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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???政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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???其他類項(xiàng)目 |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
50.00 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
? |
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|
???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
66.70? |
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???因公出國（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計(jì) |
367.70? |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計(jì) |
367.70? |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、一般公共預(yù)算 |
367.70? |
一、一般公共預(yù)算 |
367.70? |
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二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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????????本年收入合計(jì) |
367.70? |
????????本年支出合計(jì) |
367.70? |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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????????????????合????計(jì) |
367.70 |
251.00 |
116.70 |
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[201]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
317.70 |
201.00 |
116.70 |
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|
??[21002]公立醫(yī)院 |
317.70 |
201.00 |
116.70 |
|||
|
????[2100208]?其他?？漆t(yī)院 |
317.70 |
201.00 |
116.70 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
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??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
50.00 |
50.00 |
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????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
50.00 |
50.00 |
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????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
單位：萬元 |
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|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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|
????????????????合????計(jì) |
251.00 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
201.00 |
|
??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30101]基本工資 |
201.00 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
50.00 |
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
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|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
50.00 |
|
??[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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|
????????????????合????計(jì) |
116.70 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
116.70 |
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
50.00 |
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??[50303]公務(wù)用車購置 |
??[31013]公務(wù)用車購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
|
|
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
66.70 |
|
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
??[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
0.00? |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
0.00? |
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??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
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??????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
0.00? |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 |
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
|
金額：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
251.00? |
251.00? |
|
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工資福利支出 |
201.00? |
201.00? |
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對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
50.00? |
50.00? |
|
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 |
|
|
金額：萬元 |
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|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
合計(jì) |
116.7? |
116.7? |
116.7 |
|
|
|
|
|
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|
人才培養(yǎng) |
15.00? |
15.00? |
15.00? |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
結(jié)核病控制項(xiàng)目 |
35.10? |
35.10? |
35.10? |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
麻風(fēng)病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
7.00? |
7.00? |
7.00? |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
麻風(fēng)病護(hù)理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
9.60? |
9.60? |
9.60? |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
職業(yè)病和慢性病防治大樓前期啟動費(fèi)用 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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第三部分??清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院
2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018?年部門預(yù)算收支情況總體說明
2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算367.7萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入367.7萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出317.7萬元。
二、2018?年收入預(yù)算情況說明
?????2018年度，本年收入合計(jì)367.7萬元，一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，比2017年預(yù)算數(shù)增加50萬。
三、2018?年支出預(yù)算情況說明
2018年度，本年支出合計(jì)367.7元，其中：基本支出251萬元；項(xiàng)目支出116.7萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加50萬元，增長15.74%。增長的主要原因是：增加了職業(yè)病防治大樓建設(shè)前期啟動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元。
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年度，財(cái)政撥款收入總計(jì)367.7萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)367.7萬元。
五、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況
??2018年度，年初預(yù)算數(shù)小計(jì)支出376.7萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加50萬元，增長15.74%。增長的主要原因是：增加了職業(yè)病防治大樓建設(shè)前期啟動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元。
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
?2018年度，財(cái)政撥款支出376.7萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出50萬元，占比13.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；占比86.73%。?
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.?社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)50萬元，比2017年對比無增減。
2.?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)公立醫(yī)院（款)其他?？漆t(yī)院（項(xiàng))2018年預(yù)算317.7萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加50萬元，增加了18.67%；比2017年預(yù)算數(shù)增加50萬元,?增長了18.67%。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（一）?社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)50萬元，與2017年對比無增減。
（二）?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)公立醫(yī)院（款)其他專科醫(yī)院（類)2018年預(yù)算201萬元，與2017年對比無增減。
七、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年沒有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2018年沒有安排使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2018?年政府采購預(yù)算總額2449.06萬元
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、其他用車4輛，其他用車主要是救護(hù)車和體檢車；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
第四部分??名詞解釋
?一、?一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?????二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
?????三、?經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?????四、?其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
?????五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?????七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
?????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?????九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?????十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?????十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
?????十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
?????十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
