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清遠黨員現(xiàn)代遠程教育中心
2018年部門預(yù)算
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目?錄
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第一部分?清遠市黨員現(xiàn)代遠程教育中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市黨員現(xiàn)代遠程教育中心概況
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一、主要職責(zé)
運用現(xiàn)代化的教育手段，宣傳黨和國家的路線、方針、政策，在全市范圍內(nèi)開展黨員電化教育工作；對本市黨員電化教育工作（農(nóng)村遠教）進行指導(dǎo)；制作具有地方特色的黨員電教教材；承擔(dān)本市黨員電教（農(nóng)村遠教）方面的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)工作；承擔(dān)組織系統(tǒng)的計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
????二、機構(gòu)設(shè)置
本中心是中共清遠市委組織部下屬的獨立核算的、財政核撥經(jīng)費的公益一類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制4名，其中主任1名，副主任1名。本中心沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
第二部分?清遠市黨員現(xiàn)代遠程教育中心2018年部門預(yù)算表
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第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算52.86萬元，比上年增加26.61
萬元，增長101.37%，主要是由于在編人員的增加；支出預(yù)算52.86萬元，比上年增加26.61萬元，增長101.37%，主要是由于在編人員的增加。?
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排合計0萬元，2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年相比無變化。
其中：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年保持不變。公務(wù)接待費經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年保持不變。公車運行維護費經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年保持不變。公務(wù)車購置經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排44.98萬元，比上年增加22.18萬元，增長97.28%。其中：辦公費2.1萬元，水費0.1萬元，電費0.2萬元，差旅費0.1萬元，會議費0.1萬元，其他商品和服務(wù)支出2.9萬元等。?
四、政府采購情況
??本部門今年無政府采購經(jīng)費。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
???截止至2017年12月31日，本中心共有車輛一臺，為一般公務(wù)用車。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門沒有績效目標(biāo)管理預(yù)算。
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第四部分??名詞解釋
????一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。?
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。?
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。?
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?
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