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?
?2018年
清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 ??清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? ?2018 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項級科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分? ?2018 年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? ?清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 概況
?
一、主要職責(zé)
??依據(jù)全市土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃因地制宜開發(fā)利用農(nóng)村土地；按照“依法、自愿、有償”原則，通過租賃、轉(zhuǎn)包等形式，有計劃地將市中心區(qū)域（含開發(fā)區(qū)）的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)整合、流轉(zhuǎn)；承擔(dān)租賃、轉(zhuǎn)包的農(nóng)村土地的整理和復(fù)墾工作；承擔(dān)租賃、轉(zhuǎn)包的農(nóng)村土地因配套建設(shè)用地占用耕地的補充耕地工作；承擔(dān)上級部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
?（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
1．內(nèi)設(shè)機構(gòu)：清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心。
2．人員構(gòu)成：公益一類事業(yè)單位編制10人。
?
第二部分? ?2018 年部門預(yù)算表
?
|
表1 |
|||
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
120.82 |
一、基本支出 |
120.82 |
|
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、項目支出 |
0.00 |
|
三、其他資金 |
0.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
120.82 |
本年支出合計 |
120.82 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
120.82 |
支出總計 |
120.82 |
注：
財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 ??
?
|
表2 |
|
|
收入總體情況表 |
|
|
單位名稱： 清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
單位：萬元 |
|
項??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
120.82 |
|
??? 一般公共預(yù)算撥款 |
120.82 |
|
?? ?基金預(yù)算撥款 |
0.00 |
|
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
|
??? 教育收費 |
0.00 |
|
??? 其他財政收入撥款 |
0.00 |
|
三、其他資金 |
0.00 |
|
??? 事業(yè)收入 |
0.00 |
|
??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0.00 |
|
??? 其他收入 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 計 |
120.82 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
|
收 入 總 計 |
120.82 |
?
|
表3 |
||
|
支出總體情況表 |
||
|
單位名稱： 清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
單位：萬元 |
|
|
項 ???????目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
一、基本支出 |
120.82 |
|
|
??? 工資福利支出 |
85.63 |
|
|
??? 一般商品和服務(wù)支出 |
14.00 |
|
|
??? 對個人和家庭的補助 |
21.19 |
|
|
??? 其他資本性支出等 |
0.00 |
|
|
二、項目支出 |
0.00 |
|
|
??? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
0.00 |
|
|
??? 政府購買服務(wù)類項目 |
0.00 |
|
|
??? 其他類項目 |
0.00 |
|
|
??? 科技研發(fā)類項目 |
0.00 |
|
|
??? 基本建設(shè)類項目 |
0.00 |
|
|
??? 補助企事業(yè)類項目 |
0.00 |
|
|
??? 信息化運維類項目 |
0.00 |
|
|
?? ?專項業(yè)務(wù)類項目 |
0.00 |
|
|
??? 因公出國（境）項目 |
0.00 |
|
|
??? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
|
|
本 年 支 出 合 計 |
120.82 |
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
|
五、上繳上級支出 |
0.00 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
|
支 出 總 計 |
120.82 |
|
?
|
表4 |
|||
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
120.82 |
一、一般公共預(yù)算 |
120.82 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
120.82 |
本年支出合計 |
120.82 |
?
|
表5 |
||||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項級科目） |
||||
|
單位名稱： 清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
單位：萬元 |
|||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||
|
合 計 |
120.82 |
120.82 |
0.00 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
21011 |
? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
2101102 |
??? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
101.13 |
101.13 |
0.00 |
|
22001 |
?? 國土資源事務(wù) |
101.13 |
101.13 |
0.00 |
|
2200101 |
??? 行政運行 |
101.13 |
101.13 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
|
22102 |
? 住房改革支出 |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
|
2210201 |
??? 住房公積金 |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
?
|
表6 |
||
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目） |
||
|
單位名稱： 清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
|
? |
合 計 |
120.82 |
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
0.00 |
|
?? [50101]工資獎金津補貼 |
?? [30101]基本工資 |
0.00 |
|
?? [50101]工資獎金津補貼 |
?? [30102]津貼補貼 |
0.00 |
|
?? [50101]工資獎金津補貼 |
?? [30103]獎金 |
0.00 |
|
?? [50102]社會保障繳費 |
?? [30112]其他社會保障繳費 |
0.00 |
|
?? [50103]住房公積金 |
?? [30113]住房公積金 |
0.00 |
|
?? [50199]其他工資福利支出 |
?? [30106]伙食補助費 |
0.00 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
14.00 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30201]辦公費 |
5.00 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30202]印刷費 |
0.00 |
|
? ?[50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30204]手續(xù)費 |
0.00 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30205]水費 |
0.05 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30206]電費 |
0.30 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30207]郵電費 |
0.00 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30209]物業(yè)管理費 |
0.00 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30211]差旅費 |
0.50 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30214]租賃費 |
0.00 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30228]工會經(jīng)費 |
0.00 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30229]福利費 |
0.00 |
|
?? [50201]辦公經(jīng)費 |
?? [30239]其他交通費用 |
0.00 |
|
?? [50202]會議費 |
?? [30215]會議費 |
0.76 |
|
?? [50203]培訓(xùn)費 |
?? [30216]培訓(xùn)費 |
0.29 |
|
?? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
?? [30203]咨詢費 |
0.00 |
|
?? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
?? [30226]勞務(wù)費 |
0.00 |
|
?? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
?? [30227]委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
|
?? [50206]公務(wù)接待費 |
?? [30217]公務(wù)接待費 |
0.12 |
|
?? [50207]因公出國（境）費用 |
?? [30212]因公出國（境）費用 |
0.00 |
|
?? [50208]公務(wù)用車運行維護費 |
?? [30231]公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
|
?? [50209]維修（護）費 |
?? [30213]維修（護）費 |
0.00 |
|
?? [50299]其他商品和服務(wù)支出 |
?? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
6.98 |
|
[503]機關(guān)資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
0.00 |
|
?? [50306]設(shè)備購置 |
?? [31002]辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
85.63 |
|
?? [50501]工資福利支出 |
?? [30101]基本工資 |
27.72 |
|
?? [50501]工資福利支出 |
?? [30102]津貼補貼 |
46.69 |
|
?? [50501]工資福利支出 |
?? [30103]獎金 |
11.22 |
|
?? [50501]工資福利支出 |
?? [30107]績效工資 |
0.00 |
|
?? [50501]工資福利支出 |
?? [30113]住房公積金 |
0.00 |
|
?? [50501]工資福利支出 |
?? [30199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
21.19 |
|
?? [50901]社會福利和救助 |
?? [30304]撫恤金 |
0.00 |
|
?? [50901]社會福利和救助 |
?? [30305]生活補助 |
0.00 |
|
?? [50901]社會福利和救助 |
?? [30307]醫(yī)療費補助 |
2.89 |
|
?? [50901]社會福利和救助 |
?? [30309]獎勵金 |
0.00 |
|
?? [50905]離退休費 |
?? [30301]離休費 |
0.00 |
|
?? [50905]離退休費 |
?? [30302]退休費 |
0.00 |
|
[50905]離退休費 |
?? [30311]住房公積金 |
16.8 |
|
?? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
?? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
1.5 |
?
|
表7 |
||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 |
||
|
單位名稱： 清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
單位：萬元 |
|
|
項??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
0.12 |
|
|
?????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
|
|
???????????? （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
0.00 |
|
|
??????????????????? 1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
??????????????????? 2.公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
|
|
???????????? （三）公務(wù)接待費支出 |
0.12 |
|
注： “三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 ??
?
|
表8 |
|||
|
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱： 清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
本級無政府性基金預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：如部門無政府性基金預(yù)算支出，則本表以空表形式公開，并備注說明‘本級無政府性基金預(yù)算支出’。 ?
第三部分? ?2018 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
?2018 年本部門收入預(yù)算 120.82 萬元，比上年 增加15.59 萬元， 增長15 %，主要原因是 在崗人員數(shù)量變動及財政補助調(diào)整 ?；支出預(yù)算 120.82 萬元，比上年 增加15.59 萬元， 增長15 %，主要原因是 在崗人員數(shù)量變動及財政補助調(diào)整 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
?2018 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 0.12 萬元，比上年 減少0.01 萬元， 下降5 %，主要原因是 嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運行費 0.00 萬元（公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費 0.00 萬元），比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費 0.12 萬元，比上年 減少0.01 萬元， 下降5 %，主要原因是 嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 101.13 萬元， 比上年 增加11.46 萬元， 增長13 %，主要原因是 在崗人員數(shù)量變動及財政補助調(diào)整。
四、政府采購情況
?2018 年本部門政府采購安排 3 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 3 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 9.38 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 0 平方米，車輛 1 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 0 萬元，主要是 辦公用品 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
?2018 年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
績效目標(biāo) |
|
2018年本部門沒有預(yù)算績效管理項目 |
0 |
0 |
?
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工資福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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