清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
2017年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、主要職責(zé)
本部門是貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)的行政單位，負(fù)責(zé)全市轄區(qū)工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的行業(yè)管理工作，擬訂相關(guān)的地方政策、發(fā)展戰(zhàn)略及管理規(guī)定并指導(dǎo)實施，承擔(dān)推進(jìn)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的工作責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任，負(fù)責(zé)落實房屋交易政策、房屋租賃的監(jiān)督管理等工作，指導(dǎo)住宅小區(qū)物業(yè)管理工作，監(jiān)督管理建筑市場，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的職責(zé)，承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的職責(zé)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城市綜合管理工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市城市市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明及節(jié)能推廣、城市橋梁、城市道路及其配套設(shè)施、城鎮(zhèn)燃?xì)?、市容綜合管理和城市管理行政執(zhí)法的監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門編制城市綜合管理工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督、指導(dǎo)組織實施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門為市人民政府工作部門，正處級行政單位，部門預(yù)算為局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)13個機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、房地產(chǎn)業(yè)科、產(chǎn)權(quán)管理科、住房保障管理科、行政審批科（清遠(yuǎn)市工程竣工驗收備案辦公室）、城鄉(xiāng)建設(shè)科、建筑管理科、科技設(shè)計科、市政管理科、城管督查科、財務(wù)科、人事科。
本部門核定編制45人，實有人數(shù)42人、工勤人員6人、退休人員41人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
|
|
| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 1,919.39 | 一、基本支出 | 1,266.97 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 652.42 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 1,919.39 | 本年支出合計 | 1,919.39 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 1,919.39 | 支 出 總 計 | 1,919.39 |
注：1、財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
2、此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“下達(dá)2015年省級綠道建設(shè)專項資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”3933萬元。 | |||
|
|
| 表2 | |
收入總體情況表 | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬元 | |||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 | 1919.39 | |||
一般公共預(yù)算撥款 | 1919.39 | |||
基金預(yù)算撥款 |
| |||
二、財政專戶撥款 |
| |||
教育收費 |
| |||
其他財政收入撥款 |
| |||
三、其他資金 |
| |||
事業(yè)收入 |
| |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| |||
其他收入 |
| |||
|
| |||
本年收入合計 | 1919.39 | |||
|
| |||
四、上級補(bǔ)助收入 |
| |||
五、附屬單位上繳收入 |
| |||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
| |||
|
| |||
收入總計 | 1919.39 | |||
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“下達(dá)2015年省級綠道建設(shè)專項資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”3933萬元。 | ||||
|
|
| 表3 | |
支出總體情況表 | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬元 | ||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||
一、基本支出 | 1266.97 | |||
工資福利支出 | 743.02 | |||
一般商品和服務(wù)支出 | 174.67 | |||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 344.28 | |||
其他資本性支出等 | 5 | |||
|
| |||
二、項目支出 | 652.42 | |||
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 39.88 | |||
政府購買服務(wù)類項目 | 168.54 | |||
其他類項目 | 418 | |||
科技研發(fā)類項目 |
| |||
基本建設(shè)類項目 |
| |||
補(bǔ)助企事業(yè)類項目 |
| |||
信息化運維類項目 |
| |||
專項業(yè)務(wù)類項目 |
| |||
因公出國（境）項目 |
| |||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 26 | |||
|
| |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
| |||
|
| |||
本年收入合計 | 1919.39 | |||
|
| |||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
| |||
五、上繳上級支出 |
| |||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
| |||
|
| |||
收入總計 | 1919.39 | |||
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“下達(dá)2015年省級綠道建設(shè)專項資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”3933萬元。 | ||||
|
|
| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 1,919.39 | 一、一般公共預(yù)算 | 1,919.39 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 1,919.39 | 支 出 總 計 | 1,919.39 |
|
|
|
|
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“下達(dá)2015年省級綠道建設(shè)專項資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”3933萬元。 | |||
|
|
| 表5 | ||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬元 | |||
| 一般公共預(yù)算支出 | ||||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 1,919.38 | 1,266.96 | 652.42 | ||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 313.69 | 313.69 |
| ||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 308.81 | 308.81 |
| ||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 308.81 | 308.81 |
| ||
[2080504]未歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 |
|
| ||
[20808]撫恤 | 4.88 | 4.88 |
| ||
[2080801]死亡撫恤 | 4.88 | 4.88 |
| ||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.88 | 13.88 |
| ||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.88 | 13.88 |
| ||
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 13.88 | 13.88 |
| ||
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,511.17 | 858.75 | 652.42 | ||
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,511.17 | 858.75 | 652.42 | ||
[2120101]行政運行 | 858.75 | 858.75 |
| ||
[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 652.42 | 0.00 | 652.42 | ||
[221]住房保障支出 | 80.64 | 80.64 |
| ||
[22102]住房改革支出 | 80.64 | 80.64 |
| ||
[2210201]住房公積金 | 80.64 | 80.64 |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“下達(dá)2015年省級綠道建設(shè)專項資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”3933萬元。 | |||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 1266.97 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 743.02 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 211.28 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 285.6 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 80.64 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 165.5 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 174.67 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 7 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 2 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 3.5 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 35 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 30 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 16.16 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 32.83 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 16 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 3.7 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 5.1 |
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 12 |
[50209]維修（護(hù)）費 | [30213]維修（護(hù)）費 | 3.6 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 7.78 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 5 |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 5 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 0 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 344.28 |
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 4.88 |
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費 |
|
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費補(bǔ)助 | 13.88 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 308.81 |
[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 16.71 |
|
| 表7 | |
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 | |
合計 | 652.42 | ||
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 12.54 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費 |
| |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 12.54 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 219 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 4.9 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 57 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
| |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 5 | |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 |
| |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 152.1 | |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 6 | |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
| |
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
| |
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 6 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
| |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
| |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
| |
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 414.88 | |
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費補(bǔ)助 |
| |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 263 | |
[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 151.88 | |
|
|
| |
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金“下達(dá)2015年省級綠道建設(shè)專項資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”3933萬元。 | |||
|
|
| 表8 | ||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
|
| 單位：萬元 | ||||
項目 | 2017年預(yù)算 | ||||||
行政經(jīng)費 | 1324.11 | ||||||
三公經(jīng)費 | 148.8 | ||||||
其中：（一）因公出國（境）支出 | 5.1 | ||||||
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 12 | ||||||
1、公務(wù)用車購置 |
| ||||||
2、公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 12 | ||||||
（三）公務(wù)接待費支出 | 3.7 | ||||||
|
| ||||||
注： |
|
|
| ||||
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等） | |||||||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 | |||||||
|
|
|
| 表9 | |||
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||||
|
|
|
|
| |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬元 | |||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 表10 | ||||||||
2017年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
|
|
| 單位：萬元 | |||||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 表11 | |||||||
2017年政府性基金項目支出預(yù)算表 |
| ||||||||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
|
|
|
| 單位：萬元 | ||||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | ||||||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注：本部門2017年預(yù)算無政府性基金項目。
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1919.39萬元，比上年增加183.99萬元，增長10.60%，主要原因是工資變動，人員經(jīng)費支出增加。2017年部門業(yè)務(wù)專項652.42萬，包括本年撥入的項目支出650.54萬元及上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出1.88萬元，比2016年減少了3.58萬，主要原因是減少了原有專項“產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍?dāng)?shù)字化”266萬，同時新增專項“市房產(chǎn)交易中心經(jīng)費”150萬、“銷毀三氧化二呻（砒霜）經(jīng)費”99萬、“政府聘員經(jīng)費”12.54萬。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排20.8萬元，與上年預(yù)算數(shù)減少0.03萬，基本與上年預(yù)算數(shù)持平。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算包括：因公出國（境）費5.1萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費12萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費3.70萬元，基本與上年預(yù)算數(shù)持平。
三、運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門運行經(jīng)費402.99萬元，比上年減少163.47萬，下降28.87%。主要原因減少了業(yè)務(wù)專項資金，其中減少了原由專項“產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍?dāng)?shù)字化”266萬，同時增加“銷毀三氧化二呻（砒霜）經(jīng)費”99萬、“政府聘員經(jīng)費”12.54萬等； 2017年專項資金比去年減少了3.58，下降0.01%。本部門行政經(jīng)費包括：辦公費11.9萬元，培訓(xùn)費16萬元，印刷費2萬，郵電費30萬元，差旅費16.16萬元，會議費5萬元，辦公樓水費3.5、電費35萬元，因公出國（境）費用5.1萬，公務(wù)接待費3.7萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，辦公樓物業(yè)管理費57萬，辦公設(shè)備購置費6萬，設(shè)備維修（護(hù)）費3.6萬，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新5萬，其他交通費用32.83萬，其他商品和服務(wù)支出158萬元等。
四、政府采購情況
2017年,本部門政府采購安排167.68萬元，其中：貨物類采購預(yù)算13萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算154.68萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門共有一般公務(wù)車3輛。單位價值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。
2017 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年本部門沒有績效評價項目。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金及本年公共專項資金的情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金
我局上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級）專項資金共2830.06萬元，包括“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項資金（第五批）”450萬；“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項資金”2368.43萬、“下達(dá)2015年省級綠道建設(shè)專項資金”11.63萬。
2、本年公共專項資金
我局2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”3933萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）運行經(jīng)費支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
