清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、主要職責(zé)
本部門是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)的行政單位，負(fù)責(zé)全市轄區(qū)工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的行業(yè)管理工作，擬訂相關(guān)的地方政策、發(fā)展戰(zhàn)略及管理規(guī)定并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)推進(jìn)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的工作責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，負(fù)責(zé)落實(shí)房屋交易政策、房屋租賃的監(jiān)督管理等工作，指導(dǎo)住宅小區(qū)物業(yè)管理工作，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的職責(zé)，承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的職責(zé)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)城市綜合管理工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市城市市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明及節(jié)能推廣、城市橋梁、城市道路及其配套設(shè)施、城鎮(zhèn)燃?xì)?、市容綜合管理和城市管理行政執(zhí)法的監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門編制城市綜合管理工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督、指導(dǎo)組織實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門為市人民政府工作部門，正處級(jí)行政單位，部門預(yù)算為局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)14個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、法規(guī)監(jiān)督科、房產(chǎn)管理科、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理科、住房保障管理科、行政審批科（清遠(yuǎn)市工程竣工驗(yàn)收備案辦公室）、城鄉(xiāng)建設(shè)科、建筑市場(chǎng)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)督科（清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)）、建筑節(jié)能與建筑材料監(jiān)管科（科技信息管理科）、市政管理科（清遠(yuǎn)市燃?xì)夤芾磙k公室）、城管督查科、財(cái)務(wù)科、人事科。
本部門核定編制76人，實(shí)有人數(shù)76人、工勤人員8人、退休人員50人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 2,735.45 | 一、基本支出 | 2,161.43 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 574.02 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 2,735.45 | 本年支出合計(jì) | 2,735.45 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) | 2,735.45 | 支 出 總 計(jì) | 2,735.45 |
注：1、財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
2、此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”25.54萬(wàn)元，不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”1679萬(wàn)元、“購(gòu)房補(bǔ)貼專項(xiàng)資金”311萬(wàn)。 | |||
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| 表2 | |
收入總體情況表 | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 | 2735.45 | |||
一般公共預(yù)算撥款 | 2735.45 | |||
基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 2735.45 | |||
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) | 2735.45 | |||
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”25.54萬(wàn)元，不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”1679萬(wàn)元、“購(gòu)房補(bǔ)貼專項(xiàng)資金”311萬(wàn)。 | ||||
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| 表3 | |
支出總體情況表 | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||
一、基本支出 | 2161.43 | |||
工資福利支出 | 1373.71 | |||
一般商品和服務(wù)支出 | 286.79 | |||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 478.93 | |||
其他資本性支出等 | 22 | |||
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二、項(xiàng)目支出 | 574.02 | |||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 32.84 | |||
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | 90.78 | |||
其他類項(xiàng)目 | 398.4 | |||
科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | 1 | |||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 51 | |||
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 2735.45 | |||
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 2735.45 | |||
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”25.54萬(wàn)元，不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”1679萬(wàn)元、“購(gòu)房補(bǔ)貼專項(xiàng)資金”311萬(wàn)。 | ||||
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| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 2,735.45 | 一、一般公共預(yù)算 | 2,735.45 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收 入 總 計(jì) | 2,735.45 | 支 出 總 計(jì) | 2,735.45 |
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備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”25.54萬(wàn)元，不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”1679萬(wàn)元、“購(gòu)房補(bǔ)貼專項(xiàng)資金”311萬(wàn)。 | |||
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| 表5 | ||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 一般公共預(yù)算支出 | ||||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | 2,735.45 | 2,161.43 | 574.02 | ||
[201]一般公共服務(wù)支出 | 1.70 | 1.70 |
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[201110]人力資源事務(wù) | 1.70 | 1.70 |
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[2011008]引進(jìn)人才費(fèi)用 | 1.70 | 1.70 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 386.88 | 386.88 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 382.00 | 382.00 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 382.00 | 382.00 |
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[20808]撫恤 | 4.88 | 4.88 |
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[2080801]死亡撫恤 | 4.88 | 4.88 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24.29 | 24.29 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.29 | 24.29 |
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[2101101]行政單位醫(yī)療 | 24.29 | 24.29 |
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[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,161.30 | 1,587.28 | 574.02 | ||
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,587.28 | 1,587.28 |
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[2120101]行政運(yùn)行 | 1,587.28 | 1,587.28 |
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[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 549.18 |
| 549.18 | ||
[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.84 |
| 0.84 | ||
[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.84 |
| 0.84 | ||
[21206]建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 24.00 |
| 24.00 | ||
[2120601]建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 24.00 |
| 24.00 | ||
[221]住房保障支出 | 161.28 | 161.28 |
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[22102]住房改革支出 | 161.28 | 161.28 |
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[2210201]住房公積金 | 161.28 | 161.28 |
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| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
合計(jì) | 2161.43 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 1373.71 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 423.76 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 672.15 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 161.28 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 116.52 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 286.79 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 16 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 2.5 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 4 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 35 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 30 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 7 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 30 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 16 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 5.7 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 6.5 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 122.09 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 22 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 12 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 10 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 0 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 478.93 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 4.88 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 24.29 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 449.76 |
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 574.02 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 8.49 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 8.49 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 172.13 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 59.28 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 24 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 37.59 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 3 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 13 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 35.26 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0 |
[50306]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 243.4 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 243.4 |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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[599]其他支出 | [399]其他支出 | 150 |
[59999]其他支出 | [39999]其他支出 | 150 |
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”25.54萬(wàn)元，不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”1679萬(wàn)元、“購(gòu)房補(bǔ)貼專項(xiàng)資金”311萬(wàn)。 | ||
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| 表8 | |||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | |||||||
行政經(jīng)費(fèi) | 2037.41 | |||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 30.7 | |||||||
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 25 | |||||||
1、公務(wù)用車購(gòu)置 |
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2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 25 | |||||||
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 5.7 | |||||||
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | ||||||||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | ||||||||
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| 表9 | ||||
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||
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單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | ||||||||
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| 表10 | |||||
2018年政府性基金基本支出預(yù)算表 | ||||||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | ||||||||||||
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| 表11 |
2018年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) |
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注“本部門2018預(yù)算年無政府性基金項(xiàng)目。
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算2735.45萬(wàn)元，比上年增加816.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.83%，主要原因是2017年末部門機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)量大增，人員工資福利等經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)大幅度增加；支出預(yù)算為2735.45萬(wàn)元，比上年增加816.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.83%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)量大增，人員工資福利等經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)大幅度增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排30.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)增加9.9萬(wàn)，增幅47.60%。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少5.1萬(wàn)，下降100%,主要原因是我局暫無因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)，與上年增加13萬(wàn)，增幅108.33%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后增加了多個(gè)執(zhí)法職能，與之相應(yīng)地大額增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)5.7萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)，增幅54.05%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位增加了職能及人員。
三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)615.56萬(wàn)元，比上年增加212.57萬(wàn)，增加52.78%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革增加了大量人員，以及多個(gè)行政職能。本部門行政經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)16萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)16萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.5萬(wàn)，郵電費(fèi)30萬(wàn)元，差旅費(fèi)31萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，辦公樓水費(fèi)4、電費(fèi)35萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)5.7萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，辦公樓物業(yè)管理費(fèi)59.28萬(wàn)，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)12萬(wàn)，設(shè)備維修（護(hù)）費(fèi)6.5萬(wàn)，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新10萬(wàn)，其他交通費(fèi)用67.58萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出132.83萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.16萬(wàn)，其他支出150萬(wàn)等。
四、政府采購(gòu)情況
2018年,本部門政府采購(gòu)安排106.67萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算23.51萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算83.16萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本部門共有一般公務(wù)車3輛。單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年我單位超50萬(wàn)專項(xiàng)支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，
涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款763.68萬(wàn)元。
七、本年公共專項(xiàng)資金的情況
我局2018年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”1679萬(wàn)元、“購(gòu)房補(bǔ)貼專項(xiàng)資金311”萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
