清遠(yuǎn)市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報(bào)告
——2011年2月23日在清遠(yuǎn)市第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
清遠(yuǎn)市財(cái)政局局長(zhǎng) 鐘鴻輝
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告清遠(yuǎn)市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
2010年，面對(duì)極為復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境，全市各級(jí)財(cái)政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，圍繞建設(shè)“大廣州衛(wèi)星城、環(huán)珠三角高端產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)新區(qū)、華南休閑宜居名城”的目標(biāo)，以“抓提速、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變、惠民生”為工作主線，實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生，深化體制改革，加強(qiáng)財(cái)政管理，提高支出績(jī)效，積極構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政體制機(jī)制。在各級(jí)財(cái)政部門的共同力下，市五屆人大五次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算完成情況良好，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
2010年全市一般預(yù)算收入完成727,875萬(wàn)元，完成市代編預(yù)算的121.62%，超收127,449萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.47 %，增幅位居全省21個(gè)地級(jí)市首位，總量排名躍升至第十位。加上省轉(zhuǎn)貸中央代發(fā)地方政府債券收入 16,925萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入（主要是一般性轉(zhuǎn)移支付和稅收返還收入）596,946萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入188,213萬(wàn)元，2010年全市財(cái)力總收入完成1,502,977萬(wàn)元。來(lái)源于清遠(yuǎn)市的財(cái)政收入完成170.7億元，增長(zhǎng)47.1％。
2010年全市一般預(yù)算支出完成1,328,090萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.7%，上解支出14,720萬(wàn)元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出187,149萬(wàn)元。
全市民生和重點(diǎn)支出合計(jì)824,713萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出比重為62.1％，高于全省57.2%的平均水平。其中：教育支出270,845萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5％；科學(xué)技術(shù)支出13,275萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.2％；文化體育與傳媒19,029萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.2％，醫(yī)療衛(wèi)生支出103,480萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6％；社會(huì)保障和就業(yè)支出141,560萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8％；環(huán)境保護(hù)支出33,782萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.4％；農(nóng)林水支出137,779萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.3％懷竅縞縝事務(wù)支出（含住房保障支出）105,039萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.8％。
2010年市直地方一般預(yù)算收入完成217,678萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.04%，增長(zhǎng)53.6%，比市五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算超收47,668萬(wàn)元。加上省轉(zhuǎn)貸中央代發(fā)地方政府債券收入4,684萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入104,421萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入107,733萬(wàn)元等，2010年市直財(cái)力總收入完成443,513萬(wàn)元。
2010年市直財(cái)政總支出完成314,540萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.6％，其中：一般預(yù)算支出完成265,918萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.4％。補(bǔ)助縣區(qū)支出42,923萬(wàn)元，上解支出5,699萬(wàn)元。
2010年市直財(cái)政總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出128,873萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，凈結(jié)余100萬(wàn)元。
開發(fā)區(qū)地方財(cái)力總收入60,512萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算收入完成12,136萬(wàn)元，比上年增收3,771萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.08%。上級(jí)補(bǔ)助收入8,596萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39,780萬(wàn)元。開發(fā)區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出完成52,731萬(wàn)元，上解支出3,037萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,744萬(wàn)元。
2010年預(yù)算具體執(zhí)行的主要情況如下：
（一）市直財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2010年，在復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境面前，市委、市政府對(duì)財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢(shì)密切關(guān)注，高度重視財(cái)稅工作。市政府連續(xù)召開多次財(cái)稅形勢(shì)分析會(huì)，研究財(cái)稅形勢(shì)，市主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽(tīng)取匯報(bào)，親自指導(dǎo)和部署財(cái)稅工作。各級(jí)部門深入分析原因，主動(dòng)采取應(yīng)對(duì)措施，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作，通過(guò)加強(qiáng)稅收征管力度，加大固定資產(chǎn)投入等手段，確保完成全年財(cái)稅收入任務(wù)。各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)市委、市政府的要求，采取各項(xiàng)措施，加強(qiáng)征管，堵塞漏洞，取得了明顯效果，財(cái)稅收入呈現(xiàn)“增長(zhǎng)快、結(jié)構(gòu)優(yōu)、協(xié)調(diào)好”的良好態(tài)勢(shì)。
市直稅收收入完成164,019萬(wàn)元，完成預(yù)算的126.66％，增長(zhǎng)42.6％，稅收收入占一般預(yù)算收入比重為75.4％。其中：增值稅15,822萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.7%，增長(zhǎng)17.4 %;營(yíng)業(yè)稅49,240萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.1%，增長(zhǎng)50.7%;企業(yè)所得稅12,908萬(wàn)元，完成預(yù)算的130.6%，增長(zhǎng)59.4 %;耕地占用稅17,056萬(wàn)元，完成預(yù)算的426.4%，增長(zhǎng)273.8%;契稅24,246萬(wàn)元，完成預(yù)算的151.5%，增長(zhǎng)14.84%。非稅收入53,659萬(wàn)元，完成預(yù)算的132.5%，增長(zhǎng)204%，占一般預(yù)算收入比重為24.6％。
（二）市直財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況。
按照市委、市政府的決策部署，2010年市直財(cái)政進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、環(huán)境保護(hù)等方面的投入，著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，2010年市直民生及重點(diǎn)支出合計(jì)169,022萬(wàn)元（含對(duì)縣區(qū)補(bǔ)助），占市直財(cái)政總支出比重為53.7％。
1.農(nóng)林水事務(wù)支出16,778萬(wàn)元（含對(duì)縣區(qū)補(bǔ)助），增長(zhǎng)26.7％。大力推進(jìn)我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶的發(fā)展，撥付4,550萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金，其中，成功爭(zhēng)取廣東省油茶等產(chǎn)業(yè)帶項(xiàng)目（清遠(yuǎn)）建設(shè)補(bǔ)助資金3,550萬(wàn)元，促進(jìn)我市特色油茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)農(nóng)民增收和區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。大力推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，安排1,000萬(wàn)元專項(xiàng)扶持資金，加大對(duì)80個(gè)示范村扶持力度，啟動(dòng)5個(gè)新農(nóng)村建設(shè)示范片，逐步從分散辦點(diǎn)示范向連片示范方向轉(zhuǎn)變，從村莊整治向鎮(zhèn)村同治方向轉(zhuǎn)變。大力推進(jìn)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，1,366宗工程已全部完工，解決了116.26萬(wàn)人的飲水安全問(wèn)題，比中央要求提前三年完成。加大對(duì)農(nóng)村和農(nóng)民補(bǔ)貼力度，落實(shí)種糧直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)等補(bǔ)貼政策，建立能繁母豬和政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)補(bǔ)貼制度。健全村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，撥付貧困村“兩委”干部人員經(jīng)費(fèi)及村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼1,313萬(wàn)元。對(duì)農(nóng)村低收入人口實(shí)施扶貧政策，對(duì)“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧開發(fā)工作給予補(bǔ)助，共安排資金2,290萬(wàn)元。
2.教育支出38,497萬(wàn)元（含對(duì)縣區(qū)補(bǔ)助），增長(zhǎng)30.5％。發(fā)揮教育投入長(zhǎng)效機(jī)制作用，撥付4,108萬(wàn)元用于化解教育歷史欠債和進(jìn)行貸款貼息補(bǔ)助,落實(shí)各類獎(jiǎng)助學(xué)金1,247萬(wàn)元，安排400萬(wàn)元教育信息化建設(shè)資金。投入3,050萬(wàn)元，加快普及高中階段教育，2010年全市高中階段毛入學(xué)率90.64％，提前一年完成“普高”任務(wù)。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排配套資金800 萬(wàn)元，提高農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，免除城鄉(xiāng)小學(xué)和初中學(xué)生學(xué)雜費(fèi)和課本費(fèi)，落實(shí)城鎮(zhèn)義務(wù)教育配套300萬(wàn)元。建立農(nóng)村義務(wù)教育中小學(xué)校舍維修經(jīng)費(fèi)保障長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)施中小學(xué)校舍安全工程。全面實(shí)施義務(wù)教育學(xué)?？?jī)效工資政策。支持高等教育跨越式發(fā)展，安排高職院生均經(jīng)費(fèi)撥款2,340萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出20,576萬(wàn)元（含對(duì)縣區(qū)補(bǔ)助），增長(zhǎng)21.4％。支持大型綜合性醫(yī)院建設(shè)，從衛(wèi)生專項(xiàng)中安排公立醫(yī)院基建和設(shè)備購(gòu)置資金5,775萬(wàn)元。提高基本醫(yī)療保障水平，各級(jí)財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年120元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人數(shù)達(dá)312.55萬(wàn)人，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保人數(shù)達(dá)到43.4萬(wàn)人，安排醫(yī)療保障支出9,212萬(wàn)元。健全城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系，實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)與重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，各級(jí)財(cái)政對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不低于每人每年15元，加強(qiáng)重大疾病預(yù)防控制，安排公共衛(wèi)生支出5,261萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出22,488萬(wàn)元（含對(duì)縣區(qū)補(bǔ)助）,增長(zhǎng)22.5％。支持覆蓋全民的社會(huì)保障體系建設(shè),推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，在2個(gè)縣開展新農(nóng)保試點(diǎn)工作，覆蓋12.13萬(wàn)農(nóng)民。提高最低生活保障線補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)全市15.5萬(wàn)名城鄉(xiāng)低保對(duì)象應(yīng)保盡保，安排城鄉(xiāng)最低生活保障支出1,482萬(wàn)元。健全優(yōu)撫安置體系,提高重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)軍隊(duì)退役人員生活待遇補(bǔ)助，安排撫恤及退役安置支出1,643萬(wàn)元。健全社會(huì)福利服務(wù)體系，落實(shí)殘疾人康復(fù)配套經(jīng)費(fèi)114萬(wàn)元，安排社會(huì)福利及殘疾人事業(yè)支出1,957萬(wàn)元。落實(shí)離退休待遇政策，安排行政事業(yè)單位離退休支出7,146萬(wàn)元。大力推進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)工作,加大農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的職業(yè)技能培訓(xùn)力度, 2010年完成農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)5.3萬(wàn)人，完成目標(biāo)任務(wù)的106％；對(duì)4,176名城鄉(xiāng)勞動(dòng)者進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)成功帶動(dòng)就業(yè)2.03萬(wàn)人，超額完成目標(biāo)任務(wù)。
5.文化體育與傳媒支出8,533萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.6％。發(fā)揮文化專項(xiàng)投入作用，撥付3,000萬(wàn)元用于支持各類文化體育事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)公益性文化事業(yè)發(fā)展，支持1040個(gè)農(nóng)家書屋建設(shè)，提前五年完成省下達(dá)任務(wù)，全市20戶以上的自然村基本實(shí)現(xiàn)廣播電視“村村通”，行政村基本實(shí)現(xiàn)一村一月放映一場(chǎng)電影。
6.環(huán)境保護(hù)支出17,522萬(wàn)元,增長(zhǎng)414％。大力支持節(jié)能減排工作，加快高效節(jié)能產(chǎn)品推廣、實(shí)施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，撥付資金67萬(wàn)元。加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理，推進(jìn)污水處理廠建設(shè)，撥付6,400萬(wàn)元，實(shí)施重點(diǎn)流域水污染防治，安排污染防治及生態(tài)保護(hù)支出2,080萬(wàn)元。
7.公共安全支出26,421萬(wàn)元。落實(shí)中央司法體制改革精神，加強(qiáng)政法司法能力建設(shè)，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
8.一般公共服務(wù)支出49,965萬(wàn)元。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增強(qiáng)政府公共服務(wù)能力和應(yīng)急處置能力。
（三）財(cái)政管理與改革情況。
按照加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理和基層財(cái)政建設(shè)的要求，不斷拓展財(cái)政管理改革的深度和廣度，完善公共財(cái)政管理框架體系，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。在部門預(yù)算方面，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行情況監(jiān)控，細(xì)化財(cái)政運(yùn)行情況分析。在非稅收入管理方面，完善綜合預(yù)算制度，繼續(xù)推進(jìn)“收支兩條線”改革；全面推進(jìn)非稅收入電子信息管理，市直的152個(gè)行政事業(yè)單位已啟用了非稅收入管理銀行上線繳費(fèi)系統(tǒng)。在國(guó)庫(kù)集中支付改革方面，公務(wù)卡改革已推廣至市級(jí)全部部門預(yù)算單位，將公務(wù)支出信息統(tǒng)一納入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，財(cái)政支出管理電子平臺(tái)和財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)，有效加強(qiáng)財(cái)政動(dòng)態(tài)監(jiān)控。在財(cái)政監(jiān)督方面，認(rèn)真開展“小金庫(kù)”治理和“回頭看”工作以及2010年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查及整改落實(shí)工作。在資產(chǎn)管理方面，市直72個(gè)一級(jí)預(yù)算單位已安裝了資產(chǎn)管理系統(tǒng)，行政事業(yè)單位資產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入動(dòng)態(tài)管理的實(shí)質(zhì)性階段。在績(jī)效評(píng)價(jià)改革方面，繼續(xù)完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度，中介機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作得到進(jìn)一步的規(guī)范。在政府采購(gòu)方面，切實(shí)抓好“五關(guān)”，2010年全市政府采購(gòu)預(yù)算為6.93億元，實(shí)際采購(gòu)為6.50億元，節(jié)約0.43億元，節(jié)約率6.2%。在會(huì)計(jì)考試改革方面,我局完成了傳統(tǒng)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格考試改革，順利過(guò)渡到無(wú)紙化考試。
2010年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全市各級(jí)政府和各部門密切配合、共同努力下，預(yù)算執(zhí)行等財(cái)政工作取得新進(jìn)展。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在一些問(wèn)題，包括：預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度不夠均衡；區(qū)域發(fā)展不平衡，財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的財(cái)政體制尚需進(jìn)一步完善；財(cái)政基礎(chǔ)管理仍需加強(qiáng)，資金使用效益有待提高等。我們將高度重視這些問(wèn)題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2011年全市和市直預(yù)算草案
（一）2011年我市財(cái)政形勢(shì)。
2011年，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展既存在較多有利條件，也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟(jì)總體有望保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好趨勢(shì)穩(wěn)定；但與此同時(shí)，國(guó)際金融危機(jī)的深層次影響尚未完全消除，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，宏觀經(jīng)濟(jì)不確定因素仍然較多。此外，我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還存在不少困難和問(wèn)題，包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式總體粗放，產(chǎn)業(yè)層次不高、自主創(chuàng)新能力弱等。
總體預(yù)計(jì)，2011年我市財(cái)政收入將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，但財(cái)政運(yùn)行中減收增支因素較多，財(cái)政收支矛盾依然突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展為財(cái)政收入增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)，但也面臨著市場(chǎng)環(huán)境、宏觀政策的影響，存在著一些不確定因素。支出方面，貫徹國(guó)家調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、保民生各項(xiàng)調(diào)控政策，落實(shí)教育中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革等基本公共服務(wù)，以及推進(jìn)我市城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，都需要財(cái)政進(jìn)一步加大投入力度，財(cái)政支出剛性強(qiáng)、壓力大，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡任務(wù)艱巨，必須科學(xué)合理編制2011年預(yù)算。
（二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則。
編制2011年市級(jí)財(cái)政預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委十屆八次全會(huì)精神，按照市委五屆十二次全會(huì)的部署，圍繞“加快四化建設(shè)，建設(shè)幸福清遠(yuǎn)”這個(gè)核心，著力“穩(wěn)高速、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促和諧”，在更高層次上推進(jìn)工業(yè)園區(qū)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、城鎮(zhèn)特色化、管理人性化進(jìn)程，努力把清遠(yuǎn)建設(shè)成為廣東區(qū)域發(fā)展示范區(qū)、環(huán)珠三角高端產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)新區(qū)和華南休閑宜居名城、大廣州衛(wèi)星城市。實(shí)施積極的財(cái)政政策，利用財(cái)政手段，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的針對(duì)性、靈活性、有效性，把握好政策實(shí)施的重點(diǎn)、力度、節(jié)奏，鞏固和擴(kuò)大應(yīng)對(duì)金融危機(jī)沖擊成果，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)。
編制2011年市級(jí)財(cái)政預(yù)算的原則是：（1）堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)事求是、科學(xué)合理編制財(cái)政收支預(yù)算。（2）堅(jiān)持應(yīng)征盡收，依法加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行稅收優(yōu)惠政策，將預(yù)算外行政事業(yè)性收費(fèi)（不含教育收費(fèi)）全部納入預(yù)算管理。（3）堅(jiān)持量入為出，科學(xué)調(diào)度財(cái)力、節(jié)約財(cái)力、巧用財(cái)力，按輕重緩急科學(xué)合理安排支出，確保收支平衡、略有結(jié)余。（4）堅(jiān)持厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”支出增長(zhǎng)，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。（5）堅(jiān)持有保有壓，集中財(cái)力確保重點(diǎn)支出需要，把財(cái)力更多地用于解決事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的重大問(wèn)題。（6）促進(jìn)科學(xué)調(diào)控，繼續(xù)實(shí)施積極的宏觀調(diào)控政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)力“雙轉(zhuǎn)移”，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。（7）促進(jìn)民生保障，推進(jìn)《清遠(yuǎn)市基本公共服務(wù)均等化實(shí)施辦法（2010-2020）》貫徹落實(shí)，推動(dòng)全市逐步建立和完善覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善、分布合理、管理有效、水平適度的基本公共服務(wù)體系。（8）促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)，大力支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)民增收，推進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展，加快形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。（9）促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)，深化財(cái)政體制改革，提高基層政府和組織運(yùn)轉(zhuǎn)的財(cái)力保障水平。（10）促進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)，進(jìn)一步深化公共財(cái)政改革，提高公共財(cái)政管理水平。
（三）2011年全市一般預(yù)算安排建議。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，認(rèn)真貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于編制2011年中央預(yù)算和地方預(yù)算的通知》關(guān)于“收入預(yù)算編制要堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，與2011年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)”的要求。根據(jù)2011年中央宏觀經(jīng)濟(jì)政策及我市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)預(yù)期，并綜合考慮國(guó)家宏觀調(diào)控政策、增值稅抵扣以及省財(cái)政體制調(diào)整等因素影響，2011年全市一般預(yù)算收入擬安排829,405萬(wàn)元，按新體制口徑增長(zhǎng)20%，比上年增加138,234萬(wàn)元，人均收入2,182元，比上年增加362元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入381,891萬(wàn)元，滾存結(jié)余收入187,149萬(wàn)元，全市財(cái)力總收入安排1,398,445萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡原則，全市財(cái)政總支出相應(yīng)安排1,398,445萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出安排1,385,981萬(wàn)元，上解支出12,464萬(wàn)元。
（四）2011年市直一般預(yù)算草案。
1. 2011年市直預(yù)算收入安排。
按照全市財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想和原則以及濟(jì)發(fā)展具體情況，市直財(cái)力總收入計(jì)劃安排438,789萬(wàn)元。其中：市直一般預(yù)算收入246,083萬(wàn)元，按新體制口徑增長(zhǎng)20 %；上級(jí)補(bǔ)助收入62,973萬(wàn)元；各縣（市、區(qū)）上解收入760萬(wàn)元，上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)收入128,873萬(wàn)元，凈結(jié)余100萬(wàn)元。剔除上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付以及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素影響，市直2011年實(shí)際可支配財(cái)力為286,571萬(wàn)元。
2. 2011年市直預(yù)算支出安排。
根據(jù)2011年市直總收入計(jì)劃，支出相應(yīng)安排438,789萬(wàn)元，其中市直財(cái)政可支配財(cái)力安排286,571萬(wàn)元，其余資金按照原性質(zhì)用途在2011年安排支出。2011年市直財(cái)政可支配財(cái)力安排繼續(xù)體現(xiàn)保障公共服務(wù)、保障民生支出、保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支出要求，其中用于民生及重點(diǎn)支出15.8億元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)67％,占市財(cái)力總支出比重為52.3％。
3.2011年市直重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。
（1）貫徹落實(shí)中央擴(kuò)大內(nèi)需政策和市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展中的作用，安排1.5億元。繼續(xù)保持各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，安排再生金屬產(chǎn)業(yè)扶持資金5,400萬(wàn)元，中小企業(yè)發(fā)展資金2,500萬(wàn)元，出口企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)1,200萬(wàn)元，出口退稅旱1,300萬(wàn)元，專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展扶持資金1,000萬(wàn)元，招商引資專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，旅游促銷專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，供銷社改革專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。
（2）將改善民生作為穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把發(fā)展社會(huì)事業(yè)作為擴(kuò)大內(nèi)需、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)，堅(jiān)定不移加以推進(jìn)。
一是堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育，推動(dòng)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展。2011年安排教育專項(xiàng)資金及配套投入23,643萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.6％。認(rèn)真落實(shí)《清遠(yuǎn)市中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020年）》，包括：安排7,000萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于消化市直學(xué)校歷史債務(wù)和完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，教育強(qiáng)縣(市、區(qū))獎(jiǎng)補(bǔ)資金3,000萬(wàn)元，市直學(xué)校舍安全改造資金7,314萬(wàn)元，特殊學(xué)校建設(shè)和開辦經(jīng)費(fèi)868萬(wàn)元；加快發(fā)展職業(yè)教育和技工教育，安排高級(jí)技工學(xué)校和職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)4,082萬(wàn)元，中等職業(yè)學(xué)校農(nóng)村家庭困難學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免學(xué)費(fèi)187萬(wàn)元；落實(shí)國(guó)家義務(wù)教育政策，安排農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助800萬(wàn)元，農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造配套資金213萬(wàn)元。
二是加快推進(jìn)公共衛(wèi)生事業(yè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。2011年安排醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)和配套投入17,354萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.6％。主要包括：安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)配套資金6,627萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)普通門診財(cái)政補(bǔ)貼資金1,080萬(wàn)元，困難企業(yè)退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和職工參保配套272萬(wàn)元。繼續(xù)安排醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)資金6,000萬(wàn)元，用于完善市區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施。安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套補(bǔ)助1,800萬(wàn)元，醫(yī)療改革經(jīng)費(fèi)735萬(wàn)元，醫(yī)療救助金300萬(wàn)元。
三是著力推進(jìn)社會(huì)保障事業(yè)，加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)惠及全民的社會(huì)保障體系。2011年安排社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)投入5,055萬(wàn)元，增長(zhǎng)80％。主要包括：安排農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金1,570萬(wàn)元，城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)配套資金1,972萬(wàn)元，退伍軍人政策補(bǔ)貼和軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助330萬(wàn)元，國(guó)企改革和再就業(yè)專項(xiàng)資金150萬(wàn)元，再就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)專項(xiàng)資金400萬(wàn)元，兒童福利院建設(shè)資金400萬(wàn)元，高校畢業(yè)生就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）前培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
四是支持科技和文化事業(yè)發(fā)展，提高公共文化服務(wù)水平。2011年安排科技和文化專項(xiàng)投入5,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.8％。其中：文化發(fā)展專項(xiàng)資金3,000萬(wàn)元，科技信息化專項(xiàng)資金1,100萬(wàn)元，科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元，農(nóng)村電影放映工程經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
（3）夯實(shí)三農(nóng)⒄夠礎(chǔ)，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)。2011年安排“三農(nóng)”投入10,751萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.9％。一是加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排下山移民專項(xiàng)資金1,333萬(wàn)元，新農(nóng)村建設(shè)資金1,000萬(wàn)元，農(nóng)村安居工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)744萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助500萬(wàn)元，農(nóng)村住房保險(xiǎn)補(bǔ)貼94萬(wàn)元，生態(tài)文明村建設(shè)資金50萬(wàn)元；二是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)助。安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)資金2,000萬(wàn)元，能繁母豬保險(xiǎn)及各類疫苗補(bǔ)助615萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和土地治理市級(jí)配套230萬(wàn)元；三是支持國(guó)家糧食安全體系建設(shè)。安排農(nóng)資綜合直補(bǔ)和種糧直補(bǔ)400萬(wàn)元，糧食風(fēng)險(xiǎn)金600萬(wàn)元，儲(chǔ)備糧經(jīng)費(fèi)287萬(wàn)元，促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，保障糧食供給安全；四是支持農(nóng)村基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障。安排農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)747萬(wàn)元，農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)128萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元；五是大力推進(jìn)“雙到”工作，安排扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金1,200萬(wàn)元。
（4）支持宜居清遠(yuǎn)建設(shè)，打造宜居名城。積極支持生態(tài)文明建設(shè)，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，安排園林生態(tài)綠化工程建設(shè)資金14,000萬(wàn)元，市區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)6,000萬(wàn)元，控規(guī)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,000萬(wàn)元，環(huán)保專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，平安清遠(yuǎn)視頻系統(tǒng)租金500萬(wàn)元，消防及城ㄗㄏ鈄式500萬(wàn)元，宜居城市規(guī)劃經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，“市肺”工程建設(shè)資金150萬(wàn)元。
（5）支持強(qiáng)化政府公共服務(wù)職能和應(yīng)急處理能力，提高社會(huì)管理水平。安排行政事業(yè)單位工資和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)111,975萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)7,382萬(wàn)元，救災(zāi)預(yù)備金450萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，援疆、援藏資金562萬(wàn)元，特殊疑難信訪問(wèn)題專項(xiàng)200萬(wàn)元，食品抽樣檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)249萬(wàn)元。
（6）嚴(yán)格債務(wù)管理，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。安排償債專項(xiàng)資金19,302萬(wàn)元，其中地方政府債券還本付息10,000萬(wàn)元，中央再貸款還本付息1,900萬(wàn)元，“十個(gè)一批”融資還本付息7,402萬(wàn)元。
（7）深化財(cái)政體制改革，加快推動(dòng)市區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。利益共同體補(bǔ)助開發(fā)區(qū)4,872萬(wàn)元，補(bǔ)助清城區(qū)3,320萬(wàn)元（含飛來(lái)峽鎮(zhèn)劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助），其他補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出計(jì)劃安排4,396萬(wàn)元。
（8）其他專項(xiàng)支出28,616萬(wàn)元，主要包括教育費(fèi)附加、排污費(fèi)支出等專項(xiàng)支出等。
4. 2011年市直部門預(yù)算草案。
按照上級(jí)實(shí)施部門預(yù)算的原則和方法，結(jié)合實(shí)際，編制了市直單位的2011年部門預(yù)算（詳見(jiàn)附件）。
5. 2011年市直政府性基金預(yù)算草案。
2011年市直政府性基金收入201,590萬(wàn)元，上年結(jié)余收入31,382萬(wàn)元，總計(jì)232,972萬(wàn)元，按照收支平衡的要求支出相應(yīng)安排232,972萬(wàn)元 （詳見(jiàn)附件）。
（五）2011年開發(fā)區(qū)預(yù)算草案。
2011年開發(fā)區(qū)一般預(yù)算收入擬安排14,563萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%，加上各項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助3,644萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4,744萬(wàn)元，上解支出2,584萬(wàn)元，財(cái)政總收入為20,367萬(wàn)元。按收支平衡的要求，支出計(jì)劃相應(yīng)安排20,367萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件）。
三、依法理財(cái)，求真務(wù)實(shí)，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2011年財(cái)政工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展為主題，認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆五中全會(huì)、市委五屆十二次全會(huì)精神，緊緊圍繞建設(shè)法治財(cái)政、民生財(cái)政、綠色財(cái)政、績(jī)效財(cái)政、陽(yáng)光財(cái)政“五大財(cái)政”的目標(biāo)，繼續(xù)堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、理財(cái)有規(guī)、用財(cái)有效”和集中財(cái)力辦大事的理財(cái)方針，加快財(cái)政工作轉(zhuǎn)型，推動(dòng)我市財(cái)政工作在新的起點(diǎn)上再上新臺(tái)階、新水平。重點(diǎn)是落實(shí)“五個(gè)著力”：
（一）著力抓好財(cái)收支管理，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。堅(jiān)持依法征管，強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)，挖掘增收潛力，堅(jiān)持加強(qiáng)對(duì)主體稅源的征管，利用財(cái)稅庫(kù)銀聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的征收管理，確保主體稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)，及時(shí)入庫(kù)，堅(jiān)持“抓大不放小”的工作思路，分稅種采取針對(duì)性措施，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。堅(jiān)持聯(lián)席會(huì)議制度，建立財(cái)政收入穩(wěn)定機(jī)制。利用各類新聞媒體宣傳稅收政策，落實(shí)省市優(yōu)惠政策，完善加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速發(fā)展。改善財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，努力提高稅收收入占一般預(yù)算收入的比重。同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，嚴(yán)格控制一般性支出，節(jié)約財(cái)力保障民生和重點(diǎn)支出需要。
（二）著力發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，實(shí)施積極的財(cái)政政策。財(cái)政政策的宏觀調(diào)控既有重大的經(jīng)濟(jì)意義，又有重大的政治意義；既有直接的經(jīng)濟(jì)效益，又有重大的社會(huì)效益；既促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，又?jǐn)U大了就業(yè)，緩解了社會(huì)矛盾，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。要深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把穩(wěn)定政策作為宏觀調(diào)控的主基調(diào)，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)分析，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展變化，及時(shí)完善相關(guān)政策措施，從而增強(qiáng)了我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心，提高綜合實(shí)力。
（三）著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)建設(shè)“幸福清遠(yuǎn)”。認(rèn)真落實(shí)《清遠(yuǎn)市基本公共服務(wù)均等化實(shí)施辦法2010-2020》，把更多的財(cái)政資源用于改善和發(fā)展社會(huì)事業(yè)。重點(diǎn)落實(shí)中央、省、市出臺(tái)的重大民生政策，辦好“十項(xiàng)民生實(shí)事”，提高人民生活水平，增加人民幸福感。
（四）著力抓好“兩基”建設(shè)，全面推動(dòng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理。一是夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作，細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集。二是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理改革，建立完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理指導(dǎo)機(jī)制，加強(qiáng)縣級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的指導(dǎo)和管理，加強(qiáng)基層財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部和農(nóng)村財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。三是推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，打造“陽(yáng)光”財(cái)政。繼續(xù)深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、績(jī)效評(píng)價(jià)和資產(chǎn)管理等各項(xiàng)改革，提高科學(xué)理財(cái)水平。四是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管，樹立“大監(jiān)督”的理念，逐步形成一套健全的資金監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。
（五）著力加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政軟實(shí)力。一是深入開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)暨創(chuàng)建省級(jí)文明單位活動(dòng)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，樹立文明形象。二是狠抓制度建設(shè)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部制度意識(shí)，切實(shí)提高執(zhí)行力。三是開展廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)活動(dòng)，增強(qiáng)局機(jī)關(guān)干部廉政勤政意識(shí)。四是創(chuàng)新干部培訓(xùn)工作，努力提高干部綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)本領(lǐng)。
各位代表，2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，完成2011年財(cái)政預(yù)算，對(duì)貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，開展政府各項(xiàng)工作，保持經(jīng)濟(jì)財(cái)政平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義。我們要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，再接再厲，開拓創(chuàng)新，為建設(shè)幸福清遠(yuǎn)、幸福財(cái)政，為繼續(xù)當(dāng)好高速增長(zhǎng)排頭兵和又好又快示范市作出新的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨90周年。
