區(qū)代建項目管理中心2017部門決算公開

根據(jù)廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局《關(guān)于批復(fù)2017年度區(qū)級部門決算的通知》（清高財〔2018〕55號），我單位在區(qū)政府網(wǎng)站信息公開本單位的部門決算信息及“三公”經(jīng)費信息，現(xiàn)將信息公開如下：

一、部門職責(zé)

主要職能：廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會代建項目管理中心是廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會屬下的公益一類事業(yè)單位。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（1）廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會代建項目管理中心部門預(yù)算由1個單位構(gòu)成，具體為：廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會代建項目管理中心。

（2）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員構(gòu)成情況

高新區(qū)管委會代建項目管理中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：計劃工程部、征地拆遷部、綜合辦公室。人員構(gòu)成：公益一類事業(yè)單位編制5人，在職人數(shù)4人；政府購買服務(wù)人員編制5人，在職2人。

三、部門決算表格

詳見廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會代建項目管理中心2017年度部門決算表格（1-8）。

四、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1.2017年度收入支出決算總體情況

廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會代建項目管理中心2017年度收入總計2557.14萬元，支出總計795.82萬元。因為我單位2017年才正式成立運行，上年無發(fā)生數(shù)，無可比性。

2.2017年度收入決算情況

本年收入合計2557.14萬元，其中：財政撥款收入2555.94萬元，占99.95%；其他收入1.20萬元，占0.05%。

3.2017年度支出決算情況

本年支出合計795.82萬元，其中：基本支出94.50萬元，占11.87%；項目支出701.32萬元，占88.13%。

4.2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總決算2555.94萬元、795.82萬元。

5.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2017年度財政撥款支出448.37萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出442.55萬元，占98.7%；住房保障支出5.82萬元，占1.3%。

6.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2017年度財政撥款基本支出94.50萬元，其中：人員經(jīng)費支出69.94萬元，主要包括：基本工資、績效工資、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；公用經(jīng)費支出24.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、公務(wù)接待費、其他交通費、辦公設(shè)備購置。

7.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 4.00萬元，支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的8%。

其中：因公出國（境）費無支出，公務(wù)用車購置及運行費無支出。公務(wù)接待費支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算8%，共接待了12個批次共計54人。因為我單位2017年才正式成立運行，上年無發(fā)生數(shù)，無可比性。

8.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出94.50萬元。

其中：工資福利支出31.04萬元，對個人和家庭的補助38.90萬元，商品和服務(wù)支出6.99萬元，辦公設(shè)備購置17.57萬元。因為我單位2017年才正式成立運行，上年無發(fā)生數(shù)，無可比性。

9、政府采購情況

2017年，我單位未發(fā)生政府采購情況。

10、國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位未發(fā)生國有資產(chǎn)占有使用情況。

11、預(yù)算績效信息公開情況

廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會代建項目管理中心未發(fā)生納入2017年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。

五、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

本年度政府性基金收入396.62萬元，支出347.45萬元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出。因為我單位2017年才正式成立運行，上年無發(fā)生數(shù)，無可比性。

六、名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

以上是廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會代建項目管理中心2017年部門決算情況說明。如有不對之處請社會指示在改進(jìn)。

?

附表：廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會代建項目管理中心2017年度部門決算表格（1-8）

?

?

?

?

?

?

?