清遠(yuǎn)市林業(yè)局2018年部門預(yù)算情況說明

       第一部分：清遠(yuǎn)市林業(yè)局概況

   一、單位職能：

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)林業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，起草規(guī)范性文件，組織擬訂地方中長期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督管理全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全市濕地保護(hù)工作；按分工承擔(dān)本區(qū)域陸生野生動(dòng)植物資源的相關(guān)保護(hù)和開發(fā)利用的責(zé)任；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)有關(guān)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革和維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林資源安全工作；組織、指導(dǎo)、建立和監(jiān)督實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度；組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科學(xué)研究、宣傳教育和交流與合作，指導(dǎo)國有林場和林業(yè)基層工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)縣林業(yè)行政主管部門的業(yè)務(wù)工作，管理、指導(dǎo)直屬單位的工作。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

辦公室（與直屬機(jī)關(guān)黨委辦公室合署）、政策法規(guī)與林權(quán)爭議調(diào)處科（市人民政府山林權(quán)屬爭議調(diào)處辦公室）、營林科（市綠化委員會辦公室）、林政科、林業(yè)改革發(fā)展科、防火科（市森林防火指揮部辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。

       第二部分：清遠(yuǎn)市林業(yè)局2018年部門預(yù)算表

   （詳見附件1--8）

       第三部分：清遠(yuǎn)市林業(yè)局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年收入預(yù)算情況說明

2018年預(yù)算總收入合計(jì)6808.35萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。包括一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2440.74萬元，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)4367.61萬元。

二、2018年支出預(yù)算情況說明

1、2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

根據(jù)預(yù)算批復(fù)文件，2018 年一般公共預(yù)算基本支出2440.74萬元。

按功能分類,支出包括行政運(yùn)行505.52萬元，住房公積金48萬元，歸口管理的行政單位離退休279.42萬元，行政單位醫(yī)療7.23萬元，死亡撫恤4.39萬元，林業(yè)政策制定與宣傳20萬元，一般行政管理事務(wù)23萬元，森林資源監(jiān)測81.8萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類，支出包括在職人員工資福利支出418.57萬元，商品和服務(wù)支出80.5萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出300.49萬元，公積金48萬元，其他商品和服務(wù)支出48.18萬元。

部門預(yù)算專項(xiàng)支出51.18萬元。

公共專項(xiàng)支出1545萬元。

一般公共預(yù)算支出（上年結(jié)轉(zhuǎn)）4367.61萬元。

總計(jì)6808.35萬元。

其中：

在職人員經(jīng)費(fèi)418.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)80.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為300.49萬元。

住房公積金48萬元，比 2017年預(yù)算數(shù)33.6萬元，增加14.4萬元，增長43%。主要是 2018年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放住房公積金的在職人數(shù)增加。

預(yù)算專項(xiàng)支出51.18萬元，包括林業(yè)政策制定與宣傳20萬元，全市森林防火會議、林業(yè)會議3萬，森林防火工作20萬元，購買后勤服務(wù)8.18萬元。

2018年度預(yù)算支出數(shù)6808.35萬元，相比2017年預(yù)算數(shù)6274.25萬元，增加8.5%。原因是：財(cái)政加大對林業(yè)行業(yè)的投入。

2、項(xiàng)目支出安排情況

2018年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1573.18萬元，與2017年對比減少485.82萬元，減少23.59%。減少主要原因：①森林二類調(diào)查正在進(jìn)行，減少支出40萬；②森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼減少支出121萬；③林區(qū)公路維修、森林航空消防基地建設(shè)、自然保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套資金三個(gè)項(xiàng)目由經(jīng)建科統(tǒng)籌安排，減少支出275萬。 

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.5萬元，比2017年預(yù)算15.1萬元，增加10%。其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年相比，沒有變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，比2017年預(yù)算增加1.6萬元，增加12%，主要是公務(wù)用車日常維護(hù)費(fèi)用的增加。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬元，比2017年預(yù)算減少0.2萬元，下降12%。主要是嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年市本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算77.50萬元，比 2017 年預(yù)算增加12.4萬元，是行政編制、人員增加了四名。

5、政府采購情況。

清遠(yuǎn)市林業(yè)局2018年政府采購預(yù)算總額464.57萬元，其中政府采購貨物預(yù)算439.97萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算24.60萬元。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2017 年 12 月 31 日，清遠(yuǎn)市林業(yè)局共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛。單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

7、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018 年專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款260萬元。

 第四部分：名詞解釋

       一、一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財(cái)政撥付資金。

   二、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

   三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   四、歸口管理的行政單位離退休項(xiàng)：指清遠(yuǎn)市林業(yè)局離退休人員的支出。

   五、住房公積金項(xiàng)：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》、《關(guān)于調(diào)整2016年度住房公積金繳存基數(shù)的通知》（清公積【2016】25號）的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內(nèi)，免征個(gè)人所得稅。目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級職務(wù)工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性津貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼、特殊崗位津貼等。

   六、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：

指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23 號）的規(guī)定，從 1998 年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過 4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000 年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從 1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。清遠(yuǎn)市林業(yè)局按照《關(guān)于清遠(yuǎn)市林業(yè)局直屬事業(yè)單位職工貨幣分配方案的批復(fù)》（清房改【2009】08號）和《關(guān)于提高市區(qū)住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》（清公積【2013】4號）的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

   七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的人員支出和公用支出。

   八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   九、對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

   十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵差費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。