清遠市公安局森林分局2017年度決算報告

清遠市公安局森林分局

2017年度決算報告

目       錄

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、 部門職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   清遠市公安局森林分局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠市公安局森林分局2017年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、部門職責

清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構(gòu)、隊伍的領(lǐng)導管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責林區(qū)治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

二、部門決算單位構(gòu)成

我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊等內(nèi)設(shè)機構(gòu)，以及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所四個直屬派出所。

第二部分   清遠市公安局森林分局2017年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 

 注：本表反映部門本年度各項支出情況。

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 

第三部分   清遠市公安局森林分局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

清遠市公安局森林分局2017年度總收入1507.72萬元，均是財政撥款收入。具體情況如下：

1．財政撥款收入1507.72萬元，比上年決算數(shù)增加68.37萬元，增長4.75%。主要原因：一是2017年度我局增加了退休人員和新入職人員，人員經(jīng)費隨之增加。

2．上級補助收入為0，我局屬財政全額撥付單位，所有收入以財政局撥款為主。

3．事業(yè)收入為0，我局沒有事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入為0，我局沒有經(jīng)營性質(zhì)的職能。

5．其他收入為0。

（二）年度支出總體情況

清遠市公安局森林分局2017年度總支出1507.72萬元。具體情況如下：

1.公共安全支出14.72萬元，上年度沒有該項支出。

2.社會保障和就業(yè)支出155.17萬元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數(shù)增加65.28萬元，增長72.62%，主要原因是2017年我局一名同志因病去世，增設(shè)了家屬撫恤金補償?shù)仍颉?/span>

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.93萬元，主要用于支付我局人員醫(yī)療保險等方面支出，比上年決算數(shù)增加0.58萬元，增長3.34%。

4.農(nóng)林水支出1215.74萬元，主要用于我局行政運行、專項資金等方面支出，比上年決算數(shù)減少15.57萬元，降低1.26%。

5.住房保障支出104.16萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數(shù)增加3.36萬元，增長3.33%。主要原因是標準提高。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清遠市公安局森林分局2017年度財政撥款收入合計1507.72萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1507.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加31.23萬元，增長2.12%；主要原因是省級專項經(jīng)費年中下達等原因；政府性基金預(yù)算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

（二）2017年度財政撥款支出說明

清遠市公安局森林分局2017年度財政撥款支出合計1507.72萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1507.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加31.23萬元，增長2.12%；主要原因是預(yù)算外省級專項資金下達等；政府性基金預(yù)算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

分功能科目看，公共安全支出14.72萬元，主要用于公共安全方面；社會保障和就業(yè)支出155.17萬元，主要用于離退休費、退休人員養(yǎng)老保險等方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.93萬元，主要用于我局人員醫(yī)療保險等方面支出；農(nóng)林水支出1215.74萬元，主要用于我局人員經(jīng)費、行政運行、專項經(jīng)費、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出；住房保障支出104.16萬元，用于我局人員住房公積金方面支出。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市公安局森林分局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.39萬元，完成預(yù)算48.2萬元的51.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，我局沒有因公出國（境）的預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為18.09萬元，完成預(yù)算34.8萬元的48.02%；公務(wù)接待費支出決算為5.30萬元，完成預(yù)算13.4萬元的60.45%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.48萬元，下降32.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少11.19萬元，下降38.22%；公務(wù)接待費支出決算減少0.29萬元，下降5.19%。2017年度“三公”經(jīng)費相比2016年度“三公”經(jīng)費全面下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，壓減接待標準，以及減少不必要的接待任務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費為0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.09萬元，占77.34%；公務(wù)接待費支出5.30萬元，占22.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為0。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出23.39萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0，2017年我局沒有公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行及維護支出18.09萬元，2017年局機關(guān)及4個直屬派出所車輛保有量為8輛，主要用于差旅、辦案、巡邏和日常值勤執(zhí)法，以及車改方案所允許的公務(wù)用車條件使用車輛。

3.公務(wù)接待費支出5.30萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進駐等方面的接待。2017年，局機關(guān)及直屬4個派出所共接待約90次，接待人數(shù)約883人次。主要包括上級單位檢查工作，相關(guān)單位學習交流，案件偵辦協(xié)助等方面。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出（公用經(jīng)費）270.54萬元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費以及工會經(jīng)費等開支，比上年增加65.55萬元，增長31.98%。主要原因是日常辦公不斷細化、優(yōu)化和多元化，工作量及內(nèi)容的增加，經(jīng)費開支有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額30.18萬元，其中：政府采購貨物支出19.23萬元、政府采購工程支出為4.07萬元、政府采購服務(wù)支出6.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；我局沒有價值50萬元以上通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

清遠市公安局森林分局2017年度沒有績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

六、農(nóng)林水支出：農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

                                   清遠市公安局森林分局

                                     2018 年9月20日