清遠(yuǎn)市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位職能
確保災(zāi)民的應(yīng)急生活物資，保障群眾的基本生活，負(fù)責(zé)本市級(jí)救災(zāi)物資的采購(gòu)、接收、儲(chǔ)備、管理、發(fā)放、運(yùn)輸、回收、維修、報(bào)廢等工作。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)2個(gè)部門(mén)：綜合部、業(yè)務(wù)部。
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三、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款125.33萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。支出包括：一般公共財(cái)政預(yù)算125.33萬(wàn)元；其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出111.55萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.02萬(wàn)元；住房保障支出11.76萬(wàn)元。
本年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出95.23萬(wàn)元；包括工資福利支出52.92萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出7.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出34.66萬(wàn)元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金0萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算0萬(wàn)元；政府性基金0萬(wàn)元。
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四、2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，本年收入合計(jì)125.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入125.33萬(wàn)元，占比100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%，其他收入0萬(wàn)元，占比0%。
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五、2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，本年支出合計(jì)125.33萬(wàn)元，其中：基本支出95.23萬(wàn)元；項(xiàng)目支出30.1萬(wàn)元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款減少20.31萬(wàn)元，下降13.95%。下降的主要原因是：人員變動(dòng)等。
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六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.78萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.78萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。
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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
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八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
????（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.8萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)1萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.72萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬(wàn)元及其他社會(huì)保障繳費(fèi)不足部分2.15萬(wàn)元。?
????（二）政府采購(gòu)支出情況。
????2018年，政府采購(gòu)支出預(yù)算總額140.75萬(wàn)元，主要用于辦公用品、辦公耗材、辦公家具購(gòu)置及辦公設(shè)備購(gòu)置。?
????（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
截至2017年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是應(yīng)急業(yè)務(wù)用車(chē)。
（市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）附件1：預(yù)算公開(kāi)表.xls
（市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）附件2：市直部門(mén)2018-2020年中長(zhǎng)期支出規(guī)劃表.xls
（市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）附件7：2018年采購(gòu)計(jì)劃表.xls
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