清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算報(bào)告

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清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算

目???????錄

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第一部分???清遠(yuǎn)市殯儀館概況

一、?部門職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分???清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分???清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算情況說明

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第四部分??名詞解釋

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第一部分??清遠(yuǎn)市殯儀館概況

（一）部門主要職責(zé)

我館屬于公益二類事業(yè)單位，主管部門是清遠(yuǎn)市民政局，位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道石板村?，承擔(dān)市區(qū)遺體接運(yùn)火化處理任務(wù)，為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷售等殯儀服務(wù)，配合殯葬管理有關(guān)部門搞好移風(fēng)易俗，破除封建迷信，樹立文明辦喪新風(fēng)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)有辦公室、接運(yùn)部，洽淡部及火化部。本部門沒有下屬單位。

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第二部分????清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算表

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支出決算表

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

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第三部分??清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度總收入2725.22?萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入704.2萬元，比上年決算數(shù)增加657萬元，增長1391.95?%。主要原因：一是2017年加裝火化機(jī)尾氣裝置專項(xiàng)240萬元，二是有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬材料438.6萬元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入?0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。

3．事業(yè)收入?2015.53萬元，比上年決算數(shù)減少?230.67萬元，下降10.27?%。主要原因：有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬用品438.6萬元。

4．經(jīng)營收入?0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0?萬元，增長（下降）0?%。

5．其他收入5.49萬元，比上年決算數(shù)增加1.17?萬元，增長27.08?%。主要原因：利息收入增加

（二）2017年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度總支出2496.82萬元，其中本年殯葬（類）支出?2496.82萬元，比上年決算數(shù)增加669.58?萬元，增長36.64%，主要原因一是2017年加裝火化機(jī)尾氣裝置專項(xiàng)240萬元，二是2017年新增殯葬用車4車輛128.35萬元,三是業(yè)務(wù)量有所增長,所需的殯葬用品也有所增加。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度預(yù)算財(cái)政撥款總收入704.2萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入704.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加438.6?萬元，增長165.14?%；主要原因是有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬材料438.6萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0?萬元，增長（下降）0?%。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)704.2萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出704.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加438.6萬元，增長165.14?%；主要原因是有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬材料438.6萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0?萬元，增長（下降）?0%。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度，“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0萬元，其中：1、因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年因公出國（境）費(fèi)用決算持平。2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)用決算持平。3、2017年公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年公務(wù)接待費(fèi)決算持平。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1297.80萬元，比上年增加398.49萬元，增長44.32%。主要原因是：一是2017年新增殯葬用車4車輛128.35萬元,二是業(yè)務(wù)量有所增長,所需的殯葬用品也有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額759.67萬元，其中：政府采購貨物支出404.08萬元、政府采購工程支出353.59萬元、政府采購服務(wù)支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額756.23萬元，占政府采購支出總額的99.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.44萬元，占政府采購支出總額的0.45%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車19輛，其他用車主要是接運(yùn)遺體；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年我單位沒有績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

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第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入（財(cái)政當(dāng)年扣除我館上繳款項(xiàng)后返還的資金、人員經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

說明：2017年部門決算按市財(cái)政局要求先予公開，以上數(shù)據(jù)尚在批復(fù)之中，批復(fù)決算如有變化再另行補(bǔ)充說明。

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?????????? 清遠(yuǎn)市殯儀館

2018年3月17日

清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度清遠(yuǎn)市直部門決算公開表.xls