2018年清遠市水務(wù)局部門預(yù)算
第一部分??清遠市水務(wù)局概況
根據(jù)廣東省機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈清遠市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（粵機編[2009]35號），設(shè)立清遠市水務(wù)局，為市人民政府工作部門。
一、根據(jù)《清遠市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整市水務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)的通知》（清機編辦發(fā)[2018]7號）文精神，市水務(wù)局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）辦公室；
（二）計劃財務(wù)審計科；
（三）建設(shè)與管理科；
（四）農(nóng)村水利水電水保科；
（五）供水管理科；
（六）水資源規(guī)劃法規(guī)科；
（七）排水管理科；
（八）行政審批科；
（九）河長制辦公室；
（十）水利水電工程質(zhì)量安全科；
?具體“三定”規(guī)定按程序?qū)徟笥“l(fā)。
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第二部分??2017年部門預(yù)算表
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算18819.13萬元，比上年增加15797.73萬元，增長522.86%，主要原因是工作項目增多；支出預(yù)算18819.13萬元，比上年增加522.86萬元，增長20.1%，主要原因是工作項目增多。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排23萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費9萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費14萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排1287.34萬元，比上年增加371.57萬元，增長40.575%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加。其中：辦公費25萬元，郵電費3.77萬元，差旅費20萬元，會議費5萬元，工會經(jīng)費15萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費10萬元，辦公用房水電費21.5萬元，維護（修）費5萬元，公務(wù)用車運行維護費9萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購預(yù)算安排1607.85萬元，其中：貨物類采購預(yù)算100.5萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1507.35萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位主要資產(chǎn)為5156.07平方米的辦公大樓一幢。辦公大樓包含本級單位和6個下屬單位及清源水業(yè)有限公司一并使用。原有公務(wù)用車三輛。2016年市政府實行公車改革，對本單位公務(wù)用車進行拍賣?，F(xiàn)保留公務(wù)用車兩輛，由局辦公室調(diào)配使用。沒有利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益情況。
???第四部分??名詞解釋
???2017年部門預(yù)算名詞解釋
??? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：存款利息收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
事業(yè)單位離退休（項）：指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。
????（五）農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
????（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于?5%，最高不超過?12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數(shù)包括國
家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。
????（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途
繼續(xù)使用的資金。
????（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????（十）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????(十一)行政運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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???? 附件：
2018年部門預(yù)算公開表.xls
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????????????????????????????????????????? 2018年2月12日
