2018年清遠市史志辦公室(本級）部門決算報告
目 錄
第一部分 清遠市史志辦公室(本級） 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 清遠市史志辦公室(本級）2018 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市史志辦公室(本級）2018 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市史志辦公室(本級） 概況
（一）部門主要職責(zé)
清遠市史志辦公室（部門）的主要職責(zé)：
（一） 貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)地方志、黨史工作的方針、政策和法規(guī)，擬訂全市地方志、黨史工作規(guī)劃和編纂方案。
（二） 負責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市地方志、黨史工作。
（三） 組織編纂《清遠市志》、《清遠年鑒》、《中共清遠地方史》和地方志文獻、黨史資料，組織地方志資料年報工作。
（四） 組織、指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）地方志書、中共地方史的審查驗收。
（五） 組織培訓(xùn)全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。
（六） 搜集、整理和保存地方志、黨史文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志、黨史理論研究及對外交流。
（七） 規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實施全市地方志信息化建設(shè)，負責(zé)市情信息庫建設(shè)和管理。
（八） 組織地情研究和開發(fā)利用地方志資源；組織黨史成果轉(zhuǎn)化，開展黨史愛國主義宣傳教育。
（九） 承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分 清遠市史志辦公室(本級）2018 年部門決算表
|
表1
|
|
收入支出決算總表
|
|
部門： 清遠市史志辦公室(本級）
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
 
|
1
|
欄 次
|
 
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
619.32
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
26
|
484.31
|
|
二、上級補助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
27
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
28
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
29
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
30
|
3.43
|
|
六、其他收入
|
6
|
17.47
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
31
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
32
|
59.75
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
33
|
30.07
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
34
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
35
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
36
|
35.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
37
|
0.48
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
38
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
39
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
40
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
41
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
42
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
44
|
23.76
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
45
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
46
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
22
|
636.78
|
本年支出合計
|
47
|
636.78
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
23
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
48
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
24
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
49
|
0.00
|
|
總計
|
25
|
636.78
|
總計
|
50
|
636.78
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
|
表2
|
|
收入決算表
|
|
部門： 清遠市史志辦公室(本級）
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合計
|
636.78
|
619.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.47
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
484.31
|
466.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.47
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
482.31
|
464.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.47
|
|
2010301
|
行政運行
|
312.23
|
294.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.47
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
|
170.07
|
170.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進修及培訓(xùn)
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培訓(xùn)支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
59.75
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
59.75
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
59.75
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
30.07
|
30.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
29.71
|
29.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
22.15
|
22.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
2.98
|
2.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21213
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2121301
|
城市公共設(shè)施
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
表3
|
|
支出決算表
|
|
部門： 清遠市史志辦公室(本級）
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
636.78
|
371.97
|
264.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
484.31
|
314.23
|
170.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
482.31
|
312.23
|
170.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
312.23
|
312.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
|
170.07
|
0.00
|
170.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進修及培訓(xùn)
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培訓(xùn)支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
30.07
|
30.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
29.71
|
29.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
22.15
|
22.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
2.98
|
2.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21213
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2121301
|
城市公共設(shè)施
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
表4
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
部門： 清遠市史志辦公室(本級）
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
行次
|
金額
|
項 目
|
行次
|
合計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
欄 次
|
 
|
1
|
欄 次
|
 
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
584.32
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
29
|
466.84
|
466.84
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
35.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
 
|
3
|
 
|
三、國防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
 
|
4
|
 
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
 
|
5
|
 
|
五、教育支出
|
33
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
 
|
6
|
 
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
 
|
7
|
 
|
七、文化體育與傳媒支出
|
35
|
59.75
|
59.75
|
0.00
|
|
 
|
8
|
 
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
36
|
30.07
|
30.07
|
0.00
|
|
|
9
|
 
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
 
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
 
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
39
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
|
|
12
|
 
|
十二、農(nóng)林水支出
|
40
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
|
13
|
 
|
十三、交通運輸支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
 
|
十四、資源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
 
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
 
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
 
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
 
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
 
|
十九、住房保障支出
|
47
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
|
|
20
|
 
|
二十、糧油物資儲備支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
 
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
 
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
 
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
619.32
|
本年支出合計
|
52
|
619.32
|
584.32
|
35.00
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
26
|
0.00
|
 
|
54
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
27
|
0.00
|
 
|
55
|
|
|
 
|
|
總計
|
28
|
619.32
|
總計
|
56
|
619.32
|
584.32
|
35.00
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
表5
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
部門： 清遠市史志辦公室(本級）
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合計
|
584.32
|
354.50
|
229.82
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
466.84
|
296.77
|
170.07
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
464.84
|
294.77
|
170.07
|
|
2010301
|
行政運行
|
294.77
|
294.77
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
|
170.07
|
0.00
|
170.07
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
20508
|
進修及培訓(xùn)
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
2050803
|
培訓(xùn)支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
|
20701
|
文化
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
30.07
|
30.07
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
29.71
|
29.71
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
22.15
|
22.15
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
2.98
|
2.98
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
|
表6
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
部門： 清遠市史志辦公室(本級）
|
單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
經(jīng)濟分類
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
268.93
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
26.56
|
|
30101
|
基本工資
|
54.89
|
30201
|
辦公費
|
2.62
|
|
30102
|
津貼補貼
|
68.92
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
83.52
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.00
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
22.15
|
30206
|
電費
|
3.07
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
15.21
|
30211
|
差旅費
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
23.76
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
30213
|
維修(護)費
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.48
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
51.86
|
30215
|
會議費
|
2.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
3.43
|
|
30302
|
退休費
|
7.56
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.16
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.36
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
5.27
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
1.60
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
43.94
|
30239
|
其他交通費用
|
7.41
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
|
|
|
|
310
|
資本性支出
|
7.15
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
|
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
7.15
|
|
|
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
|
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
|
|
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
|
|
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
|
|
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
|
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
|
|
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
|
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
312
|
對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
|
|
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
|
|
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
|
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人員經(jīng)費合計
|
320.79
|
|
公用經(jīng)費合計
|
33.71
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
|
表7
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
|
部門： 清遠市史志辦公室(本級）
|
單位：萬元
|
|
預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
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合計
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因公出國（境）費
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公務(wù)用車購置及運行費
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公務(wù)接待費
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合計
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因公出國（境）費
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公務(wù)用車購置及運行費
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公務(wù)接待費
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小計
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公務(wù)用車
購置費
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公務(wù)用車
運行費
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小計
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公務(wù)用車
購置費
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公務(wù)用車
運行費
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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4.06
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0.00
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2.90
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0.00
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2.90
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1.16
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2.76
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0.00
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1.60
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0.00
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1.60
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1.16
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
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表8
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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部門： 清遠市史志辦公室(本級）
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單位：萬元
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項 目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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功能分類
科目編碼
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科目名稱
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小計
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基本支出
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項目支出
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合計
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0.00
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35.00
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35.00
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0.00
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35.00
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0.00
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212
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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0.00
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35.00
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35.00
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0.00
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35.00
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0.00
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21213
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城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
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0.00
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35.00
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35.00
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0.00
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35.00
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0.00
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2121301
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城市公共設(shè)施
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0.00
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35.00
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35.00
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0.00
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35.00
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0.00
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 清遠市史志辦公室(本級）2018 年部門決算情況說明
一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度總收入 636.78 萬元，其中本年收入 636.78 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 619.32 萬元， 比上年決算數(shù)增加182.26萬元，增長41.7%。主要變動情況：一是收到財政撥來的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費補助經(jīng)費；二是增加了創(chuàng)文項目經(jīng)費
2．上級補助收入 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營收入 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入 17.47 萬元， 比上年決算數(shù)增加17.45萬元，增長106254.19%。主要變動情況：一是銀行利息收入，二是收到財政統(tǒng)發(fā)退休人員補貼，三是收到財政撥來應(yīng)休未休假工資
（二）年度支出總體情況
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度總支出 636.78 萬元，其中本年支出 636.78 萬元。具體情況如下：
1.基本支出 371.97 萬元， 比上年決算數(shù)增加89.11萬元，增長31.5%。主要變動情況：是新增了養(yǎng)老保險支出，
2.項目支出 264.82 萬元， 比上年決算數(shù)增加110.6萬元，增長71.72%。主要變動情況：一是增加創(chuàng)文專項支出，二是年初追加了圖看清遠30年出版經(jīng)費。
3.上繳上級支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
二、 2018 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2018 年度財政撥款收入說明
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度財政撥款收入合計 619.32 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 584.32 萬元，比上年決算數(shù) 增加147.26 萬元， 增長33.69%；主要變動情況：是收到財政撥來的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費補助經(jīng)費 ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 35.00 萬元，比上年決算數(shù) 增加35.0 萬元， 增長100%；主要變動情況：收到創(chuàng)文經(jīng)費，舉辦紅色文化展。
（二） 2018 年度財政撥款支出說明
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度財政撥款支出合計 619.32 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 584.32 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加74.07 萬元， 增長14.52%；主要變動情況：增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出 ；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 35.00 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加35.0 萬元， 增長100%；主要變動情況：新增創(chuàng)文經(jīng)費支出，舉辦紅色文化展。
三、 2018 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 2.76 萬元，完成預(yù)算 4.06 萬元的 68.02% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元，完成預(yù)算 0.00 萬元的 0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 1.60 萬元，完成預(yù)算 2.90 萬元的 55.20% ；公務(wù)接待費支出決算為 1.16 萬元，完成預(yù)算 1.16 萬元的 100.08% 。
2018 年度“三公”經(jīng)費支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0.00 萬元，占 0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出 1.60萬元，占57.96% ；公務(wù)接待費支出 1.16萬元，占42.04% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0.00 萬元。全年使用財政撥款安排 局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內(nèi)容包括： 無開支內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 1.60 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0.00 萬元， 2018 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運行及維護支出 1.60 萬元， 2018年本辦機關(guān)單位 公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于 通訊應(yīng)急、運輸、下鄉(xiāng)調(diào)研。
3.公務(wù)接待費支出 1.16 萬元，主要用于 省級專家、兄弟市同行到我辦進行工作交流、指導(dǎo) 。 2018年，本辦 共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 9 次，接待人數(shù)共 194 人， 主要包括省級專家、兄弟市同行到我辦進行工作交流指導(dǎo)。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 33.71 萬元，比預(yù)算數(shù) 34.1萬元減少0.39 萬元， 降低1%。 主要增減變動情況是： 認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）政府采購支出情況說明
2018 年本部門政府采購支出總額 7.3 萬元，其中：政府采購貨物支出 7.3 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2018 年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，機要通信用車1輛; 單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。 2018年度我部門沒有績效項目。
績效自評結(jié)果。 2018年度我部門沒有績效項目。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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